預算機關
雲林縣政府
承辦單位
建設處-使用管理及國宅科
預算金額
82,287,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築物公共安全檢查簽證申報管理及公共安全聯合稽查業務。2.辦理115年住宅補貼作業及查核作業。3.辦理昇降設備及機械停車設備抽驗業務。4.公寓大廈管理委員會成立報備作業。5.旅館民
宿業輔導及管理事項。6.辦理115年度青年安心成家定期查核。7.辦理「雲林縣社會住宅包租代管第4
期計畫」案。8.辦理「雲林縣政府114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織」。9.辦理114年
度「內政部補助直轄市、縣（市）政府主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強」。10.辦
理114年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」案。
預期成果
依照計畫辦理業務，並如期達成各項目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔748,000元，收支併列40,000元(中央補助40,000元) | 788,000 | 786,000 | 2,000 | 0.25% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 534,144 | 534,144 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱320俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查、取締 違規稽查。(詳見人事費分析 表) |
1×12 | 人×月 | 44,512 | 534,144 | 534,144 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 66,768 | 66,768 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱320俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 66,768 | 66,768 | 66,768 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱320俸點1人休假補助。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 54,840 | 54,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年度住宅補貼等業務之加班費。(內政部國土管理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 14,840 | 14,840 | 14,840 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,976 | 32,976 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱320俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 32,976 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 77,272 | 75,272 | 2,000 | 2.66% | ||||
| 約僱320俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,334 | 28,008 | 28,008 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,097 | 49,164 | 47,244 | 1,920 | 4.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 100 | 100 | 20 | 80 | 400.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,089,734元，收支併列15,349,266元(中央補助 15,349,266元) |
17,439,000 | 23,104,000 | -5,665,000 | -24.52% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,575,160 | 2,065,160 | 510,000 | 24.70% | ||||
| 辦理115年度「住宅補貼定期查核案」所需電信費及郵資。 (內政部國土管理署114.5.2國 署住字第1141080919號函) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅館民宿業務所需之電信費及郵資。 | 12 | 月 | 180 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度住宅補貼業務所需之電信費及郵資。(內政部 國土管理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
12 | 月 | 212,500 | 2,550,000 | |||||
| 公共安全檢查業務所需之電信費及郵資。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,083,875 | 5,132,832 | -48,957 | -0.95% | ||||
| 辦理115年度住宅補貼業務之約用人員6人(月薪)及年終獎金(1.5個月)。(內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函) | 6×13.5 | 人×月 | 39,300 | 3,183,300 | |||||
| 辦理115年度住宅補貼業務之約用人員6人(月薪)政府提撥退 休金。(內政部國土管理署 114.5.2國署住字第1141080875號函) |
6×12 | 人×月 | 2,406 | 173,232 | 173,232 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度住宅補貼業務之約用人員6人(月薪)勞保費、健保費。(內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函) | 6×12 | 人×月 | 5,631 | 405,432 | |||||
| 辦理115年度住宅補貼業務之約用人員6人未休假工資。(內 政部國土管理署114.5.2國署住 字第1141080875號函) |
1 | 年 | 87,840 | 87,840 | |||||
| 約用人員1人辦理文件收發、電腦操作酬金及年終工作獎金 (1.5個月)。 |
1×297 | 人×天 | 1,520 | 451,440 | 434,808 | 16,632 | 3.83% | ||
| 約用人員1人政府提撥退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | 27,504 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人政府負擔勞保費、健保費。 | 1×12 | 人×月 | 5,367 | 64,404 | 62,748 | 1,656 | 2.64% | ||
| 約用人員1人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | 14,640 | 560 | 3.83% | ||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人酬 金(含年終工作獎金)。(內政部 112.5.25內授營土字第 1120807302號函)(薪資調整依 據內政部113.11.19內授國字第 1130813778號函) |
1×13.5 | 人×月 | 39,930 | 539,055 | |||||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人政 府提撥退休金。(內政部 112.5.25內授營土字第 1120807302號函) |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 25,056 | 3,816 | 15.23% | ||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人勞 保費、健保費。(內政部 112.5.25內授營土字第 1120807302號函) |
1×12 | 人×月 | 5,633 | 67,596 | 57,192 | 10,404 | 18.19% | ||
| 辦理115年度住宅補貼業務約用人員加班費。(內政部國土 管理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 300,000 | -260,000 | -86.67% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度災害後危險建築物緊急評估動員演練計畫所需出席 費。 |
2×4 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理旅館民宿業務講習之講師費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度災害後危險建築物緊急評估動員演練計畫所需講師 費。 |
1 | 節 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,300,000 | 14,824,000 | -7,524,000 | -50.76% | ||||
| 公共安全檢查業務委託學術機構及團體辦理複查業務。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 500,000 | 20,000 | 4.00% | ||
| 辦理建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗作 業。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 20,000 | 7.69% | ||
| 雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年執行相關業務經 費(總經費15,540,000元，採一 次發包分4年編列預算，112年 編列3,108,000元，113年編列 3,108,000元，114年編列 8,324,000元，115年編列 1,000,000元)(內政部112.5.25內 授營土字第1120807302號函) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,324,000 | -7,324,000 | -87.99% | ||
| 委託辦理115年度住宅補貼線上申請初審、資料更正、調閱 戶籍、地政資料、稅籍資料、 協助通知補正(電聯、簡訊)、 退件等相關工作。(內政部國 土管理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | 11.11% | ||
| 委託辦理「雲林縣政府115年度委託專業機構輔導公寓大廈 成立管理組織」。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,066,314 | 427,300 | 639,014 | 149.55% | ||||
| 辦理旅館民宿業務講習所需紙張、資料袋、碳粉匣等耗材。 | 1 | 年 | 9,233 | 9,233 | 9,233 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度住宅補貼業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。 (內政部國土管理署114.5.2國 署住字第1141080875號函) |
1 | 年 | 915,481 | 915,481 | |||||
| 公共安全檢查業務所需文具紙張、碳粉匣等耗材。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度「住宅補貼定期查核」所需文具紙張、碳粉匣等耗材。(內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080919號函) | 1 | 年 | 109,600 | 109,600 | |||||
| 114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估初評所需 之文具紙張、碳粉夾、墨水等 耗材行政作業費。(內政部 114.2.18內授國更字第 1140801708號函)(縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600146號函同意墊付) |
30 | 件 | 500 | 15,000 | |||||
| 114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估詳評所需 之文具紙張、碳粉夾、墨水等 耗材行政作業費。(內政部 114.2.18內授國更字第 1140801708號函)(縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600146號函同意墊付) |
1 | 件 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理114年度「內政部補助直轄市、縣（市）政府主動輔導 辦理建築物耐震能力初步評估 及弱層補強」，所需之文具紙 張、碳粉夾、墨水等耗材。 (內政部114.4.14內授國住字第 1140804420號函)(縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600161號函同意墊付) |
1 | 件 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,161,682 | 438,176 | 723,506 | 165.12% | ||||
| 辦理115年度住宅補貼業務約用人員6人員工文康活動費。 (內政部國土管理署114.5.2國 署住字第1141080875號函) |
6 | 人 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年執行經費包租 代管等業務之約用人員1人文 康活動費。(內政部112.5.25內 授營土字第1120807302號函) |
1 | 人 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 違建督導會報及建築物公共安全年度督導考核事務費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度青年安心成家定期查核。(內政部國土管理署114.1.24國署住字第 1141014565號函) |
1 | 年 | 81,550 | 81,550 | |||||
| 旅館民宿業務所需之各類申請書表、審查表及許可證件印 刷。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 違章查報單登記簿及維護公共安全檢查各項表件資料印刷。 | 12 | 月 | 400 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | 100.00% | ||
| 違章建築現場存證拍照相機用電池及照片列印墨水匣等費 用。 |
1 | 年 | 4,524 | 4,524 | 1,924 | 2,600 | 135.14% | ||
| 辦理公寓大廈管理委員會成立報備作業業務相關文件之印刷 費用。 |
1 | 年 | 8,900 | 8,900 | 4,400 | 4,500 | 102.27% | ||
| 辦理旅館民宿業務講習所需之事務費。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度災害後危險建築物緊急評估動員演練計畫小組會議 及演練作業講習事務費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度住宅補貼之各類書表印刷費用、推動相關宣導 費用及訴訟費用。(內政部國 土管理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
1 | 年 | 915,481 | 915,481 | 33,900 | 881,581 | 2,600.53% | ||
| 辦理115年度「住宅補貼定期查核」所需事務費。(內政部 國土管理署114.5.2國署住字第 1141080919號函) |
1 | 年 | 67,550 | 67,550 | |||||
| 雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年執行業務之宣導 費、申請書表等行政相關費 用。(內政部112.5.25內授營土 字第1120807302號函) |
1 | 年 | 2,477 | 2,477 | 98,752 | -96,275 | -97.49% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,092 | 5,092 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用器具維護費用。 | 1 | 年 | 5,092 | 5,092 | 5,092 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 206,877 | 171,440 | 35,437 | 20.67% | ||||
| 維護公共安全稽查人員旅費。 | 3×72 | 人×天 | 350 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 旅館民宿籌設及營業證照發放等業務縣內勘查之旅費。 | 1×24 | 人×天 | 350 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 旅館民宿業務講習會議及業務接洽旅費。 | 2×6 | 人×天 | 350 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||
| 縣內處理115年度「住宅補貼定期查核業務」等相關旅費。 (內政部國土管理署114.5.2國 署住字第1141080919號函) |
2×15 | 人×天 | 350 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央處理115年度「住宅補貼定期查核業務」等相關旅費。(內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080919號函) | 2×1 | 人×天 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 縣內處理115年度住宅補貼業務相關旅費。(內政部國土管 理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
6×13 | 人×天 | 350 | 27,300 | 18,200 | 9,100 | 50.00% | ||
| 赴中央處理115年度住宅補貼業務相關旅費。(內政部國土 管理署114.5.2國署住字第 1141080875號函) |
6×13 | 人×天 | 1,000 | 78,000 | 52,000 | 26,000 | 50.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 877 | 877 | 540 | 337 | 62.41% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔56,652,400元，收支併列7,407,600元(中央補助 7,407,600元) |
64,060,000 | 2,168,000 | 61,892,000 | 2,854.80% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,080,000 | |||||||
| 補助建築師、土木技師及結構技師公會辦理114年度都市危 險及老舊建築物結構安全性能 評估，初步評估經費。(內政 部114.2.18內授國更字第 1140801708號函)(縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600146號函同意墊付) |
30 | 件 | 15,000 | 450,000 | |||||
| 補助建築師、土木技師及結構技師公會辦理114年度都市危 險及老舊建築物結構安全性能 評估，詳細評估經費。(內政 部114.2.18內授國更字第 1140801708號函)(縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600146號函同意墊付) |
1 | 件 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助建築師、土木技師及結構技師公會辦理114年度都市危 險及老舊建築物結構安全性能 評估，初步評估審查經費。 (內政部114.2.18內授國更字第 1140801708號函)(縣議會114.5.22雲議議建20定5字第 1141600146號函同意墊付) |
30 | 件 | 1,000 | 30,000 | |||||
| 補助建築師、土木技師及結構技師公會辦理114年度都市危 險及老舊建築物結構安全性能 評估，詳細評估審查經費。 (內政部114.2.18內授國更字第 1140801708號函)(縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600146號函同意墊付) |
1 | 件 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 62,980,000 | 2,168,000 | 60,812,000 | 2,804.98% | ||||
| 依「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」核發檢舉獎金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣社會住宅包租代管第4期計畫115年補助住宅出租修 繕獎勵費、租金補助、公證費 及保險費等。(內政部112.5.25 內授營土字第1120807302號 函) |
1 | 年 | 1,827,600 | 1,827,600 | 1,827,600 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度擴大300億元中央擴大租金補貼地方自籌款。(內政 部114.6.12內授國住字第 1140807486號函，縣庫負擔) |
1 | 年 | 56,641,824 | 56,641,824 | |||||
| 補助民眾辦理114年度「內政部補助直轄市、縣（市）政府 主動輔導辦理建築物耐震能力 初步評估及弱層補強」，弱層 補強經費。(內政部114.4.14內 授國住字第1140804420號函) (縣議會114.5.22雲議議建20定 5字第1141600161號函同意墊 付) |
1 | 件 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 576 | 576 | 400 | 176 | 44.00% |