預算機關
雲林縣政府
承辦單位
城鄉發展處-都市計畫科
預算金額
36,726,000 元（）
計畫內容
辦理本縣都市計畫各項計畫。
預期成果
顧全計畫區均衡發展、提高土地利用價值、促進市容美觀、健全都市發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔34,805,000元 | 34,805,000 | 29,634,000 | 5,171,000 | 17.45% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,045,840 | 23,851,440 | 3,194,400 | 13.39% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,253,820 | 27,045,840 | 23,851,440 | 3,194,400 | 13.39% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 547,500 | 534,144 | 13,356 | 2.50% | ||||
| 約僱328俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查取締違 規稽查。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 45,625 | 547,500 | 534,144 | 13,356 | 2.50% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,568,438 | 66,768 | 1,501,670 | 2,249.09% | ||||
| 約僱328俸點1人年終工作獎金。(45,625元×1.5月)(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 68,438 | 68,438 | |||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱328俸點1人休假補助及休慰勞假補助。(詳見人事費分 析表) |
1 | 人 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 95,210 | 94,840 | 370 | 0.39% | ||||
| 城鄉處業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱328俸點1人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 15,210 | 15,210 | 14,840 | 370 | 2.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,042,432 | 2,755,104 | 287,328 | 10.43% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 250,788 | 3,009,456 | 2,722,128 | 287,328 | 10.56% | ||
| 約僱328俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 32,976 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,483,580 | 2,309,704 | 173,876 | 7.53% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 140,136 | 1,681,632 | 1,523,220 | 158,412 | 10.40% | ||
| 約僱328俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,337 | 28,044 | 28,008 | 36 | 0.13% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 60,358 | 724,296 | 710,460 | 13,836 | 1.95% | ||
| 約僱328俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,097 | 49,164 | 47,244 | 1,920 | 4.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 444 | 444 | 772 | -328 | -42.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,921,000元 | 1,921,000 | 7,563,000 | -5,642,000 | -74.60% | |||
| 2009 | 通訊費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用電話、傳真、郵寄等聯繫費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,117,096 | 1,079,400 | 37,696 | 3.49% | ||||
| 僱用約用人員2名協辦公文繕打、發文登記等工作。(含加 發1.5個月年終工作獎金) |
2×297 | 人×天 | 1,520 | 902,880 | 869,616 | 33,264 | 3.83% | ||
| 政府負擔約用人員保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,367 | 128,808 | 125,496 | 3,312 | 2.64% | ||
| 提撥約用人員勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,292 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 30,400 | 30,400 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘都市計畫、非都市土地變更審查會委員出席費。 | 54 | 人次 | 2,500 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘採購評選委員等專家學者出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘都市計畫、非都市土地變更審查會委員交通費。 | 21 | 人次 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘採購評選委員等專家學者交通費。 | 10 | 人次 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市設計審議委員會委員出席費及交通費。 | 78 | 人次 | 2,500 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 70,000 | 5,750,000 | -5,680,000 | -98.78% | ||||
| 辦理擴大新訂虎尾都市計畫。本案發包總經費為1,255萬 元，採一次發包分4年編列， 第1年(114年度)編列495萬元； 第2年(115年度)編列7萬元；第 3年(116年度)編列376.5萬元； 第4年(117年度)編列376.5萬 元。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張、油墨、碳粉等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 172,904 | 172,600 | 304 | 0.18% | ||||
| 辦理都市計畫變更、人民申請建築線指定案件實地勘查、列 席會議洽辦公務旅費。 |
6×62 | 人×天 | 350 | 130,200 | 130,200 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議、講習、洽辦公務等旅費。 | 6×7 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 704 | 704 | 400 | 304 | 76.00% |