預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-下水道科
預算金額
119,363,000 元（）
計畫內容
辦理下水道工程業務，有效完成下水道系統之先導計畫(中央一般性基本設施經費補助67,500,000元)。
預期成果
1.積極推動完善之下水道系統建置，促進新環境品質之提昇。2.提昇居民生活品質，改善水域污染，俾利地方建設。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔38,775,000元，收支併列80,588,000元(中央補助 80,588,000元) |
119,363,000 | 109,144,000 | 10,219,000 | 9.36% | |||
| 2009 | 通訊費 | 10,943 | 88,162 | -77,219 | -87.59% | ||||
| 業務聯繫所需郵資、電話等費用。 | 1 | 年 | 10,943 | 10,943 | 14,443 | -3,500 | -24.23% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,122,000 | 10,766,281 | 1,355,719 | 12.59% | ||||
| 「污水下水道建設計畫」約用人員14人酬金(含年終工作獎 金)。(內政部113.08.08台內國 字第1130808966號函) |
14×13.5 | 人×月 | 44,550 | 8,419,950 | |||||
| 「污水下水道建設計畫」約用人員14人政府負擔保險費。 (內政部113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
14×12 | 人×月 | 6,274 | 1,054,032 | |||||
| 「污水下水道建設計畫」約用人員14人退休金政府提撥數。 (內政部113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
14×12 | 人×月 | 2,748 | 461,664 | |||||
| 「污水下水道建設計畫」約用人員14人資遣費。(內政部 113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 「污水下水道建設計畫」約用人員14人超時工作費、休假補 助費、未休假工資。(內政部 113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
1 | 年 | 2,066,354 | 2,066,354 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 67,500 | 54,000 | 13,500 | 25.00% | ||||
| 委請專家、學者出席會議提供專業諮詢意見所支給之出席費 及交通費。 |
27 | 人次 | 2,500 | 67,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 106,168,000 | 97,551,192 | 8,616,808 | 8.83% | ||||
| 雲林高鐵特定區污水處理廠暨北港溪虎尾排水水質淨化及新 虎尾溪截流站維護保養委託專 業服務案。【總經費2,846.8萬 元分兩年編列，114年度編列 2,436.8萬元(另160萬編列於資 本門-下水道建設工程)，115年 度預計編列410萬元】(中央一 般性基本設施經費補助1,950 萬元，縣庫負擔736.8萬元) |
1 | 年 | 26,868,000 | 26,868,000 | |||||
| 雲林溪污水截流暨斗六礫間淨化處理廠維護保養委託專業服 務案(總經費1,830萬元，分兩 年編列，114年度編列1,524萬 元(另486萬編列於資本門-下水 道建設工程)，115年度預計編 列306萬元)。(中央一般性基本 設施經費補助1,000萬元，縣 庫負擔38萬元) |
1 | 年 | 10,380,000 | 10,380,000 | |||||
| 斗六市水資源回收中心維護保養委託專業服務案。【總經費 4,157萬元，分兩年編列，114 年度編列3,657萬元(另50萬編 列於資本門-下水道建設工 程)，115年度預計編列500萬 元】。(中央一般性基本設施 經費補助3,000萬元，縣庫負 擔1,107萬元) |
1 | 年 | 41,070,000 | 41,070,000 | |||||
| 北港礫間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費1,150萬元，分兩年 編列，114年度編列950萬元 (另30萬編列於資本門-下水道建設工程)，115年度預計編列 200萬元】(中央一般性基本設 施經費補助800萬元，縣庫負 擔320萬元) |
1 | 年 | 11,200,000 | 11,200,000 | |||||
| 嘉東社區污水處理廠、雲林溪人工濕地及莿桐礫間淨化代操 作維護保養委託專業服務案。 【總經費900萬元，分兩年編 列，114年度編列817.7萬元(另 50萬編列於資本門-下水道建 設工程)，115年度預計編列 82.3萬元】 |
1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||
| 崙背礫間接觸曝氣氧化廠代操作維護保養委託專業服務案。 【總經費862萬元，分兩年編 列，114年度編列742萬元(另 47萬編列於資本門-下水道建 設工程)，115年度預計編列 120萬元】 |
1 | 年 | 8,150,000 | 8,150,000 | 8,030,000 | 120,000 | 1.49% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 252,000 | 102,000 | 150,000 | 147.06% | ||||
| 「污水下水道建設計畫」業務用印刷及雜支費用。(內政部 113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 742,557 | 582,365 | 160,192 | 27.51% | ||||
| 工程勘查及洽辦業務等旅費。 | 2×11 | 人×天 | 350 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議、講習及至上級機關接洽業務等旅費。 | 2×10 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「污水下水道建設計畫」工程勘查及洽辦業務旅費(含派駐 國土管理署約用人員旅費)。 (內政部113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
14×60 | 人×天 | 350 | 294,000 | |||||
| 「污水下水道建設計畫」參加會議、講習及至上級機關接洽 業務等旅費(含派駐國土管理 署約用人員旅費)。(內政部 113.08.08台內國字第 1130808966號函) |
14×30 | 人×天 | 1,000 | 420,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 857 | 857 | 665 | 192 | 28.87% |