預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-水土保持科
預算金額
8,210,000 元（）
計畫內容
1.配合農業部農村發展及水土保持署辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理計畫、水土保持宣導講習與訓練及防災計畫等業務(中央一般性基本設施經費補助1,700,000元)。2.114年度水土保持戶外教
學推廣及多元化宣導計畫。3.114年度自主防災訓練管理執行計畫及114年度自主防災裝備及設備強化
執行計畫。4.114年度水土保持管理計畫。5.112年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金。
預期成果
加強山坡地之維護管理，促進山坡地之合理運用，宣導水土保持及防災、監測之重要性，追求坡地安全及永續家園之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 收支併列107,000元(中央補助107,000元) | 107,000 | 37,000 | 70,000 | 189.19% | |||
| 1030 | 獎金 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 山坡地保育利用違規使用查報取締獎勵金。(中央一般性基 本設施經費補助) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 80,000 | 10,000 | 70,000 | 700.00% | ||||
| 水土保持管理計畫之加班費。(農業部農村發展及水土保持 署113年4月9日農保管字第 1132666108號函) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理山坡地保育利用管理業務及防災業務輪值等超時加班 費。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,236,439元，收支併列5,554,561元(中央補助 5,104,561元，其他450,000元) |
6,791,000 | 4,286,000 | 2,505,000 | 58.45% | |||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費 用。(中央一般性基本設施經 費補助) |
12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需電腦其周邊設備養護維修費。(中央一般性基本設 施經費補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理水土保持各項業務租賃公務車。(中央一般性基本設施 經費補助) |
1 | 台 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,079,400 | 656,534 | 422,866 | 64.41% | ||||
| 水土保持管理計畫之約用人員1人酬金。(農業部農村發展及 水土保持署113年4月9日農保 管字第1132666108號函) |
1×297 | 人×天 | 1,464 | 434,808 | |||||
| 水土保持管理計畫之約用人員1人政府負擔保險費。(農業部農村發展及水土保持署113年4月9日農保管字第1132666108號函) | 1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 水土保持管理計畫之約用人員1人退休金政府提撥數。(農業 部農村發展及水土保持署113 年4月9日農保管字第 1132666108號函) |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 水土保持管理計畫之約用人員1人特休未休畢發給。(農業部農村發展及水土保持署113年4月9日農保管字第1132666108號函) | 1×10 | 人×天 | 1,464 | 14,640 | |||||
| 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務之約用人員 1人酬金(含年終工作獎金)。 (中央一般性基本設施經費補 助費) |
1×297 | 人×天 | 1,464 | 434,808 | |||||
| 約用人員1人政府負擔保險費。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 約用人員1人退休金政府提撥數。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 約用人員1人未休假工資。(中央一般性基本設施經費補助) | 1×10 | 人×天 | 1,464 | 14,640 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 398,000 | 218,000 | 180,000 | 82.57% | ||||
| 水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫之志工引導解說 費。(農業部農村發展及水土 保持署113年5月29日農保規字 第1132655474號函) |
80 | 人次 | 600 | 48,000 | |||||
| 本縣水土保持服務團服務費用、講師鐘點費、志工引導解 說費及工程委員出席費。(中 央一般性基本設施經費補助) |
20 | 人次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之服務團服務費用。(農業部農村發展及 水土保持署113年4月9日農保 管字第1132666108號函) |
120 | 人次 | 2,500 | 300,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,850,000 | 2,170,000 | 1,680,000 | 77.42% | ||||
| 水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫之委託辦理觀摩研 習、志工教育訓練及推廣等費 用。(農業部農村發展及水土 保持署113年5月29日農保規字 第1132655474號函) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之委託山坡地管理安全維護會勘、調查、 輔導改正等。(農業部農村發 展及水土保持署113年4月9日 農保管字第1132666108號函補 助228,000元，縣配合款 222,000元) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之委託維護系統管理。(農業部農村發展 及水土保持署113年4月9日農 保管字第1132666108號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 雲林縣湖山水庫集水區點源污染削減設施代操作維護保養委 託專業服務案。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 自主防災訓練管理執行計畫之委託辦理兵推演練宣導計畫。 (農業部農村發展及水土保持 署113年5月23日農保監字第 1132668016號函補助1,025,000 元，縣配合款125,000元) |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
| 山坡地保育利用管理工作獎金之委託辦理相關人員培訓、教 育訓練、參訪及民眾輔導。 (農業部113年8月1日農農保字 第1132667347號函) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 雲林縣政府水土保持計畫委託審查技術服務。(收支併列) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持管理計畫之委託辦理訓練、參訪及宣導活動。(農 業部農村發展及水土保持署 113年4月9日農保管字第 1132666108號函) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 343,000 | 261,000 | 82,000 | 31.42% | ||||
| 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災計畫 購買文具紙張、電腦及周邊設 備耗材、水電器用品耗材及解 說牌等費用。(中央一般性基 本設施經費補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 自主防災訓練管理執行計畫之文具紙張及碳粉等耗材費用。 (農業部農村發展及水土保持 署113年5月23日農保監字第 1132668016號函) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫之文具紙張及碳粉 等耗材費用。(農業部農村發 展及水土保持署113年5月29日 農保規字第1132655474號函補 助71,000元，縣配合款50,000 元) |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之文具、電腦及周邊設備耗材、紙張及碳 粉等耗材費用。(農業部農村 發展及水土保持署113年4月9 日農保管字第1132666108號 函) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之公務車油料費。(農業部農村發展及水 土保持署113年4月9日農保管 字第1132666108號函) |
1000 | 公升 | 31 | 31,000 | |||||
| 公務車油料費。(中央一般性基本設施經費補助) | 1000 | 公升 | 31 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 661,560 | 591,426 | 70,134 | 11.86% | ||||
| 無人機航拍勘災及查報等計畫業務。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫之戶外教室環境植 栽、廣告及印刷品等各項費 用。(農業部農村發展及水土 保持署113年5月29日農保規字 第1132655474號函補助 281,000元，縣配合39,000元) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之各項雜支費用。(農業部農村發展及水 土保持署113年4月9日農保管 字第1132666108號函) |
1 | 年 | 124,300 | 124,300 | |||||
| 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防汛業務 用各種印刷、廣告、訴訟、會 議誤餐費、工作裝備等費用。 (中央一般性基本設施經費補 助) |
1 | 年 | 117,260 | 117,260 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,601 | 6,601 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛及辦公器具之保養、維護費用。(中央一般性基本設施 經費補助) |
7 | 人 | 943 | 6,601 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 274,439 | 204,439 | 70,000 | 34.24% | ||||
| 自主防災訓練管理執行計畫之外縣市差旅費。(農業部農村 發展及水土保持署113年5月23 日農保監字第1132668016號 函) |
2×13 | 人×天 | 1,000 | 26,000 | |||||
| 自主防災訓練管理執行計畫之縣內差旅費。(農業部農村發 展及水土保持署113年5月23日 農保監字第1132668016號函) |
5×8 | 人×天 | 350 | 14,000 | |||||
| 參加會議、講習業務等旅費(中央一般性基本設施經費補 助) |
5×15 | 人×天 | 1,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持管理、工程勘查督導及洽辦業務等旅費。(中央一 般性基本設施經費補助) |
5×32 | 人×天 | 350 | 56,000 | |||||
| 參加水土保持教育宣導訓練縣內旅費。(中央一般性基本設 施經費補助) |
5×12 | 人×天 | 350 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加水土保持教育訓練宣導外縣市旅費。(中央一般性基本 設施經費補助) |
4×3 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持管理計畫之縣內旅費、專家學者及服務團交通 費。(農業部農村發展及水土 保持署113年4月9日農保管字 第1132666108號函) |
5×20 | 人×天 | 350 | 35,000 | |||||
| 水土保持管理計畫之外縣市旅費。(農業部農村發展及水土 保持署113年4月9日農保管字 第1132666108號函) |
7×5 | 人×天 | 1,000 | 35,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 439 | 439 | 439 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔128,561元，收支併列1,183,439元(中央補助 1,183,439元) |
1,312,000 | 915,000 | 397,000 | 43.39% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,297,000 | 900,000 | 397,000 | 44.11% | ||||
| 補助古坑鄉公所辦理自主防災裝備及設備強化執行計畫。 (農業部農村發展及水土保持 署113年5月23日農保監字第 1132668016號函補助270,000 元，縣配合款30,000元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 山坡地保育利用管理工作績效考核頒發公所獎金。(農業部 113年8月1日農農保字第 1132667347號函) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助斗六、林內、古坑等公所辦理山坡地保育利用管理經 費。(中央一般性基本設施經 費補助501,439元，縣庫負擔 98,561元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助斗六市、林內鄉、古坑鄉等公所辦理水土保持管理計 畫。(農業部農村發展及水土 保持署113年4月9日農保管字 第1132666108號函) |
1 | 年 | 247,000 | 247,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 山坡地保育利用違規使用查報取締舉發人獎勵金。(中央一 般性基本設施經費補助) |
3 | 人 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |