預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-水土保持科
預算金額
5,238,000 元（）
計畫內容
1.配合行政院農業委員會水土保持局辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理計畫、水土保持宣導講習與訓練及防災計畫等業務(中央一般性基本設施經費補助1,700,000元)。2.113年度水土保持戶外教
學推廣及多元化宣導計畫。3.113年度自主防災訓練管理執行計畫及113年度自主防災裝備及設備強化
執行計畫。4.111年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金。
預期成果
加強山坡地之維護管理，促進山坡地之合理運用，宣導水土保持及防災、監測之重要性，追求坡地安全及永續家園之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 收支併列37,000元(中央補助37,000元) | 37,000 | |||
| 1030 | 獎金 | 27,000 | ||||
| 山坡地保育利用違規使用查報取締獎勵金。(中央一般性基 本設施經費補助) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 10,000 | ||||
| 辦理山坡地保育利用管理業務及防災業務輪值等超時加班 費。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔314,439元，收支併列3,971,561元(中央補助 3,521,561元，其他450,000元) |
4,286,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | ||||
| 業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費 用。(中央一般性基本設施經 費補助) |
12 | 月 | 4,000 | 48,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | ||||
| 業務所需電腦其周邊設備養護維修費。(中央一般性基本設 施經費補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | ||||
| 辦理水土保持業務租賃公務車。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1 | 台 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 656,534 | ||||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人酬金(含年終工作獎金)。(農業部112年8月31日農授農保字第1121865728號函) | 1×4.5 | 人×月 | 29,928 | 134,676 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人政府負擔保 險費。(農業部112年8月31日 農授農保字第1121865728號 函) |
1×3 | 人×月 | 4,160 | 12,480 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人退休金政府 提撥數。(農業部112年8月31 日農授農保字第1121865728號 函) |
1×3 | 人×月 | 1,818 | 5,454 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金臨時人員1人特休未休畢 發給。(農業部112年8月31日 農授農保字第1121865728號 函) |
1×10 | 人×天 | 1,408 | 14,080 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務僱用臨時人 員1人酬金(含年終工作獎金)。 (中央一般性基本設施經費補 助費) |
1×13.5 | 人×月 | 29,928 | 404,028 | ||
| 臨時人員1人政府負擔保險費。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1×12 | 人×月 | 4,160 | 49,920 | ||
| 臨時人員1人退休金政府提撥數。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1×12 | 人×月 | 1,818 | 21,816 | ||
| 臨時人員1人未休假工資。(中央一般性基本設施經費補助) | 1×10 | 人×天 | 1,408 | 14,080 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 218,000 | ||||
| 水土保持教育宣導計畫之水土保持戶外教室志工引導解說 費。(行政院農業委員會水土 保持局112年5月29日水保企字 第1121859742號函) |
80 | 人次 | 600 | 48,000 | ||
| 本縣水土保持服務團服務費用、外聘講師鐘點費及委員出 席費。(中央一般性基本設施 經費補助) |
28 | 人次 | 2,500 | 70,000 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金服務團服務費用。(農業 部112年8月31日農授農保字第 1121865728號函) |
40 | 人次 | 2,500 | 100,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,170,000 | ||||
| 水土保持教育宣導計畫，委託機關團體、學術單位或工程顧問公司辦理多元化水土保持宣導活動、水土保持戶外教室課程研發及水土保持志工教育訓練等勞務服務費用。(行政院農業委員會水土保持局112年5月29日水保企字第1121859742號函) | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 委託機關團體、學術單位或顧問公司辦理自主防災訓練管理 執行計畫。(行政院農業委員 會水土保持局112年6月2日水 保防字第1121866878號函補助 1,025,000元，縣配合款 125,000元) |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 委託學術單位代為檢查水土保持計畫施工期間檢查費。(中 央一般性基本設施經費補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 雲林縣政府水土保持計畫委託審查技術服務。(收支併列) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金委託辦理管理宣導活動。 (農業部112年8月31日農授農 保字第1121865728號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 261,000 | ||||
| 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災計畫 購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、水電器用品耗材及解 說牌等費用。(中央一般性基 本設施經費補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 自主防災訓練管理執行計畫業務之文具紙張及碳粉等耗材費 用。(行政院農業委員會水土 保持局112年6月2日水保防字 第1121866878號函) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 辦理水土保持教育宣導計畫所需之文具紙張及碳粉等耗材費 用。(行政院農業委員會水土 保持局112年5月29日水保企字 第1121859742號函) |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金公務車油料費。(農業部 112年8月31日農授農保字第 1121865728號函) |
1000 | 公升 | 30 | 30,000 | ||
| 公務車油料費。(中央一般性基本設施經費補助) | 1000 | 公升 | 30 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 591,426 | ||||
| 無人機航拍勘災及查報等計畫業務。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理水土保持教育宣導計畫之水土保持戶外教室環境植栽、 設施維護、會議餐點、多媒體 廣告、租金及印刷品等各項費 用。(行政院農業委員會水土 保持局112年5月29日水保企字 第1121859742號函補助 251,000元，縣配合款89,000 元) |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理工作獎金各種印刷、廣告、清潔、 會議誤餐費、工作裝備等費 用。(農業部112年8月31日農 授農保字第1121865728號函) |
1 | 年 | 53,310 | 53,310 | ||
| 辦理山坡地保育利用管理及非農業使用管理業務及防災業務 用各種印刷、廣告、清潔、訴 訟、誤餐費、工作裝備等費 用。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1 | 年 | 98,116 | 98,116 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,601 | ||||
| 車輛及辦公器具之保養、維護費用。(中央一般性基本設施經費補助) | 7 | 人 | 943 | 6,601 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 204,439 | ||||
| 辦理自主防災訓練管理執行計畫業務外縣市旅費。(行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878號函) | 2×13 | 人×天 | 1,000 | 26,000 | ||
| 辦理自主防災訓練管理執行計畫業務縣內旅費。(行政院農 業委員會水土保持局112年6月 2日水保防字第1121866878號 函) |
5×8 | 人×天 | 350 | 14,000 | ||
| 參加會議、講習業務等旅費(中央一般性基本設施經費補 助) |
5×15 | 人×天 | 1,000 | 75,000 | ||
| 水土保持管理、工程勘查及洽辦業務等旅費。(中央一般性 基本設施經費補助) |
5×32 | 人×天 | 350 | 56,000 | ||
| 參加水土保持教育宣導訓練縣內旅費。(中央一般性基本設 施經費補助) |
5×12 | 人×天 | 350 | 21,000 | ||
| 參加水土保持教育訓練宣導外縣市旅費。(中央一般性基本 設施經費補助) |
4×3 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 439 | 439 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔113,561元，收支併列801,439元(中央補助801,439 元) |
915,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 900,000 | ||||
| 補助古坑鄉公所辦理自主防災裝備及設備強化計畫。(行政 院農業委員會水土保持局112 年6月2日水保防字第 1121866878號函補助135,000 元，縣配合款15,000元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 山坡地保育利用管理工作績效考核頒發公所獎金。(農業部 112年8月31日農授農保字第 1121865728號函) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 補助斗六、林內、古坑等公所辦理山坡地保育利用管理經 費。(中央一般性基本設施經 費補助501,439元，縣庫負擔98,561元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 15,000 | ||||
| 山坡地保育利用違規使用查報取締舉發人獎勵金。(中央一 般性基本設施經費補助) |
3 | 人 | 5,000 | 15,000 |