預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-藝文推廣科
預算金額
52,512,000 元（）
計畫內容
1.社區營造及村落文化發展計畫。2.結合各鄉鎮市公所及民間團體等舉辦藝文活動。
3.口湖鄉藝術季相關活動。
4.客家藝文發展相關計畫(2025雲林客家桐花祭)活動。
5.客家藝文發展相關計畫(2025雲林詔安客家文化節)活動。
6.辦理文博會及文化創意推動業務。
7.辦理文化創意產業推動與輔導。
(由中央一般性基本設施經費補助6,808,000元)
預期成果
傳遞藝文活動訊息、促進民眾參與文化活動、加強家庭教育、促進文化觀光發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔170,000元 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講座活動、研習活動及假日晚間活動加班費。(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區總體營造、志工徵募組訓、藝文活動等工作加班 費。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區活動、村落文化發展、假日及晚間活動加班費。 (文化部113.08.09文計字第 1132032568號函，縣配合款5 萬元)(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,580,000元，收支併列16,754,000元(中央補助 12,754,000元，其他4,000,000 元) |
25,334,000 | 19,505,000 | 5,829,000 | 29.88% | |||
| 2009 | 通訊費 | 109,490 | 109,490 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發文化活動海報、活動表、公文資料、宣傳品等郵資費 用。 |
1 | 年 | 26,910 | 26,910 | 26,910 | 0 | 0.00% | ||
| 公務接洽電話費、傳真機、租用網路等費用。 | 1 | 年 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 0 | 0.00% | ||
| 志工通訊公務電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工聯誼活動保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 598,992 | 575,188 | 23,804 | 4.14% | ||||
| 藝文推廣科約用人員1名保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 藝文推廣科約用人員1名薪資及年終獎金。 | 1×25×13.5 | 人×天×月 | 1,464 | 494,100 | |||||
| 藝文推廣科約用人員1名勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 藝文推廣科約用人員1人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 390,000 | 240,000 | 150,000 | 62.50% | ||||
| 諮詢委員出席費。 | 18×2 | 人×次 | 2,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區營造及村落文化發展計畫審查、評選相關事宜及諮詢委員出席費。(文化部113.03.12文源字第1133006372號函)(縣議會113.04.12雲議議教字第1131600143號函同意墊付) | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 藝文講座活動外聘講師鐘點費用。(中央一般性基本設施經 費補助) |
75 | 節 | 2,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 21,365,000 | 16,410,000 | 4,955,000 | 30.20% | ||||
| 委託專業團隊辦理社造聯繫推廣及編印社區刊物導覽手冊及 成果展活動。(中央一般性基 本設施經費補助) |
1 | 次 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理口湖鄉藝術季相關活動經費。(太陽光電電價競標 回饋金支應) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 50.00% | ||
| 委託辦理文博會文創展相關經費。(中央一般性基本設施經 費補助) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理雲林創意設計中心(斗六、虎尾)營運管理。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,600,000 | 400,000 | 11.11% | ||
| 委託辦理成立社造中心。(文化部113.08.09文計字第 1132032568號函) |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 委託辦理社區故事繪本創作研習及出版。(文化部113.08.09 文計字第1132032568號函) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 20.00% | ||
| 委託辦理文化創意產業推動與輔導。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 委託辦理2025雲林詔安客家文化節開幕活動。(太陽光電電 價競標回饋金支應) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 委託辦理「文化創意產業推動與輔導」，核定增加經費。 （文化部113.05.15文創字第 11330127475號函補助79萬 元，縣庫負擔8萬7,000元。） (縣議會113.06.26雲議議教20 定3字第1131600227號函同意 墊付) |
1 | 年 | 877,000 | 877,000 | |||||
| 委託辦理文化創意產業推動與輔導。(文化部113.08.09文計 字第1132032568號函補助132 萬1,000元，縣配合款14萬 7,000元) |
1 | 年 | 1,468,000 | 1,468,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||||
| 訂購報紙。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置文化活動用具、紙張、筆墨用品、空白光碟、電腦、碳 粉、研習手冊等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製作社造業務推廣及宣導用提袋、文創品等。(文化部113.03.12文源字第1133006372號函)(縣議會113.04.12雲議議教字第1131600143號函同意墊付) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,645,000 | 1,965,000 | 680,000 | 34.61% | ||||
| 印製活動海報、布條、大圖輸出、宣傳資料、提袋、請柬、 獎狀、證書及製作文創品、會 場佈置、錄音及有線電視節目 播映費。 |
1 | 年 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣每月藝文活動表印製。(中央一般性基本設施經費補 助453,000元) |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 籌備工作及會議誤餐費。 | 90 | 人 | 100 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工授證大會、聯誼及慶生活動等膳食、蛋糕、獎牌獎 狀、環境佈置及志工研習相關 費用。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工招募治裝、志工參訪等交通、門票、膳費及志工研習值 班誤餐費等費用。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社造推動委員會、入門課程。(文化部113.08.09文計字 第1132032568號函補助20萬 元，縣配合款5萬元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家藝文發展相關計畫(2025雲林詔安客家文化節)活 動印製活動海報、布條、大圖 輸出、宣傳資料、提袋、請 柬、獎狀、證書、製作文創 品、會場佈置、誤餐費等。 (客家委員會113.04.30客會傳 字第1130003306號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 印製社造活動海報、布條、大圖輸出、宣傳資料、請柬、獎 狀及證書製作、會場佈置、錄 音及有線電視節目播映費等。 (文化部113.03.12文源字第 1133006372號函補助3萬元， 縣配合款30萬元)(縣議會 113.04.12雲議議教字第 1131600143號函同意墊付) |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 印製社造活動海報、布條、大圖輸出、宣傳資料、請柬、獎 狀及證書製作、會場佈置、錄 音及有線電視節目播映費等。 (文化部113.08.09文計字第 1132032568號函，縣配合款33 萬元) |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 製作社造業務推廣及宣導用提袋、文創品等。(文化部113.08.09文計字第1132032568號函) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 142,250 | 142,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理縣內活動、接洽業務及參加縣內會議洽公旅費。 | 5×31 | 人×天 | 350 | 54,250 | 54,250 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣外活動、接洽業務及參加縣外會議洽公旅費。 | 4×17 | 人×天 | 1,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工業務、活動之旅費。 | 20×1 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 13,268 | 13,072 | 196 | 1.50% | ||||
| 辦理文化活動所需運輸及裝卸物品等運費（縣內）。 | 2 | 次 | 3,150 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文化活動所需運輸及裝卸物品等運費（縣外）。 | 1 | 次 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 668 | 668 | 472 | 196 | 41.53% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔15,251,000元，收支併列11,757,000元(中央補助 11,757,000元) |
27,008,000 | 21,263,000 | 5,745,000 | 27.02% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 17,014,111 | 14,544,000 | 2,470,111 | 16.98% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理客家藝文發展相關計畫(2025雲林桐花 祭)活動。(客家委員會 113.04.30客會傳字第 1130003306號函補助90萬元， 縣配合款10萬元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理各項藝文等節慶活動。(中央一般性基 本設施經費補助2,500,000元) |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所辦理社區營造及村落文化發展計畫。(文化 部113.08.09文計字第 1132032568號函補助69萬 7,000元，縣配合款59萬4,111 元) |
1 | 年 | 1,291,111 | 1,291,111 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理社區營造及村落文化發展計畫。(文化 部113.03.12文源字第 1133006372號函補助152萬 3,000元，縣配合款120萬元) (縣議會113.04.12雲議議教字 第1131600143號函同意墊付) |
1 | 年 | 2,723,000 | 2,723,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助學校辦理各項藝文活動。(中央一般性基本設施經費補 助) |
1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 9,508,889 | 6,234,000 | 3,274,889 | 52.53% | ||||
| 補助文教、文史、藝文、寺廟、教育、協會等團體辦理客 家藝文發展相關計畫(2025雲 林詔安客家文化節)活動。(客 家委員會113.04.30客會傳字第 1130003306號函補助190萬 元，縣配合款22萬3,000元) |
1 | 年 | 2,123,000 | 2,123,000 | |||||
| 補助文史社團、協會辦理評估及選擇本縣營造示範點及輔導 社區營造點，推動社區田野調 查、社區藝師傳承文化活動等 相關作業之費用。(中央一般 性基本設施經費補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助文教、文史、藝文、寺廟、教會、教育等團體辦理縣 內各項文化節慶活動及「雲林 詔安客家文化節」系列活動。 (中央一般性基本設施經費補 助1,500,000元) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 補助文史社團或社區發展協會辦理微型社造中心如社區劇場 及社區紀錄片宣傳等計畫。 (文化部113.03.12文源字第 1133006372號函補助175萬 2,000元，縣配合款263萬3,000 元)(縣議會113.04.12雲議議教 字第1131600143號函同意墊 付) |
1 | 年 | 4,385,000 | 4,385,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 889 | 889 |