預算機關
雲林縣政府
承辦單位
計畫處-綜合規劃科
預算金額
44,996,000 元（）
計畫內容
1.彙編本縣年度施政計畫。2.辦理上級長官蒞縣巡視〈察〉業務。
3.辦理本縣縣政各項諮詢、聯繫業務。
4.配合縣議會定期大會編印本縣縣長施政總報告及彙編本府各單位工作報告。
5.推動本縣重大建設及中長程計畫業務。
6.辦理「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減緩調適工作推動計畫」。
預期成果
年度內各項業務按照計畫執行完成後，可提高本府行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔27,781,798元，收支併列66,202元(中央補助66,202 元) |
27,848,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,638,360 | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 136,530 | 1,638,360 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,928,160 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,660,680 | 19,928,160 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,500,000 | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 128,812 | ||||
| 辦理施政計畫綜合業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變 遷減緩調適工作推動計畫」趕辦業務及長官臨時交辦業務致 超時加班費用。(環境部氣候 變遷署籌備處112.8.4環氣籌主 字第1129103277號函補助 66,202元，縣配合款12,610元) |
1 | 年 | 78,812 | 78,812 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,558,820 | ||||
| 政務人員退休離職儲金。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,016 | 144,192 | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 201,219 | 2,414,628 | ||
| 1055 | 保險 | 2,093,848 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 118,793 | 1,425,516 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 55,648 | 667,776 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 556 | 556 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,964,202元，收支併列5,933,798元(中央補助 5,933,798元) |
16,898,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | ||||
| 辦理上級長官及監委蒞縣巡察、縣政諮詢及綜合規劃等業 務聯繫所需電話費。 |
12 | 月 | 4,500 | 54,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 37,000 | ||||
| 辦理專家學者縣政諮詢租用車輛、會議場所及設備等租金費 用。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,231,245 | ||||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理氣候變遷減緩及調適臨時人 員薪資及年終獎金。(環境部 氣候變遷署籌備處112.8.4環氣 籌主字第1129103277號函補助 411,824元，縣配合款78,442 元) |
1×13.5 | 人×月 | 36,316 | 490,266 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理低碳永續家園臨時人員薪資 及年終獎金。(38,391元X13.5月)(環境部氣候變遷署籌備處 112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助435,354 元，縣配合款82,925元) |
1 | 年 | 518,279 | 518,279 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理氣候變遷減緩及調適臨時人 員保險費(含勞保、健保、職 災、工墊)。(環境部氣候變遷 署籌備處112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助51,761 元，縣配合款9,859元) |
1×12 | 人×月 | 5,135 | 61,620 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理低碳永續家園臨時人員保險 費(含勞保、健保、職災、工 墊)(環境部氣候變遷署籌備處 112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助54,351 元，縣配合款10,353元) |
1×12 | 人×月 | 5,392 | 64,704 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理氣候變遷減緩及調適臨時人 員退休金政府提撥數。(環境 部氣候變遷署籌備處112.8.4環 氣籌主字第1129103277號函補 助23,103元，縣配合款4,401 元) |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理低碳永續家園臨時人員退休 金政府提撥數。(環境部氣候 變遷署籌備處112.8.4環氣籌主 字第1129103277號函補助 24,253元，縣配合款4,619元) |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」協助辦 理臨時人員未休假工資(環境 部氣候變遷署籌備處112.8.4環 氣籌主字第1129103277號函補 助33,600元，縣配合款6,400 元) |
2 | 人 | 20,000 | 40,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 104,000 | ||||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減緩調適工作推動計畫」聘請委 員出席費。(環境部氣候變遷 署籌備處112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助63,000 元，縣配合款12,000元) |
3×10 | 人×次 | 2,500 | 75,000 | ||
| 聘請縣政諮詢之專業顧問及各項規劃案等專家學者之出席及 交通費。 |
2×3 | 人×次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 辦理縣政諮詢及各項規劃案等專家學者外聘講師鐘點費。 | 7 | 節 | 2,000 | 14,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,900,000 | ||||
| 委託辦理建置區域性青年交流據點與青年培力工作站、推動 城鄉特色產業發展、加速推動 觀光旅遊環境營造、執行城鎮 風貌及創生環境營造計畫、建 構各類長照衛福據點、輔導農 村社區企業經營。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 委託辦理永續發展之減碳策略相關計畫、臺灣永續發展行動 競賽參獎、參展等相關會費及 年會費用。 |
1 | 案 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 委託辦理中台灣區域治理平台首長會議相關行政事宜。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 委託辦理「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣 候變遷減緩調適工作推動計 畫」。(環境部氣候變遷署籌 備處112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助4,704,000 元，縣配合款896,000元) |
1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | ||
| 2051 | 物品 | 105,000 | ||||
| 辦理綜合規劃業務各項簡報會議、座談及說明會所需文具紙 張、電腦及其周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 彙編年度施政計畫、各單位工作報告及施政總報告、推動中 長程計畫、上級長官蒞縣巡察 及各項縣政會議等所需文具紙 張、電腦及其周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 購置有關綜合規劃之書刊。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,220,580 | ||||
| 推動區域治理及官學合作平台、雙語國家政策暨推動地方 創生工作，支應相關資料編 印、會場布置及雙語廣告製作 等行政費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 印製本府下年度施政計畫草案，併同年度預算送縣議會， 俟年度預算通過後，重新校正 預算數，印製成冊分送本府各 單位暨附屬機關。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 賡續建構「校園碳中和」計畫、輔導縣內企業推動淨零轉 型、推動縣府同仁增能課程及 參與等費用。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 印製縣議會一年兩次定期大會縣長施政總報告及各單位工作 報告。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 上級長官蒞縣巡視〈察〉、各項工作報告、指示事項辦理情 形報告資料編印。 |
1 | 年 | 22,580 | 22,580 | ||
| 印製本縣各項重大建設、中長程計畫及綜合發展計畫，呈報 中央及分送本府各單位參考。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理各項專家學者縣政諮詢、規劃案及有關縣政發展計畫會 議所需資料報告印刷、場地佈 置、餐費及茶水等費用。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 因公務職務、聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 238,800 | ||||
| 辦理「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變 遷減緩調適工作推動計畫」等 業務各項所需之縣內旅費。 (環境部氣候變遷署籌備處 112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助35,280 元，縣配合款6,720元) |
4×30 | 人×天 | 350 | 42,000 | ||
| 辦理「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變 遷減緩調適工作推動計畫」外 縣市開會、研習等縣外旅費。 (環境部氣候變遷署籌備處 112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助50,400元，縣配合款9,600元) |
4×15 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | ||
| 「113年度雲林縣低碳永續家園執行計畫暨因應氣候變遷減 緩調適工作推動計畫」聘請委 員交通費。(環境部氣候變遷 署籌備處112.8.4環氣籌主字第 1129103277號函補助46,872 元，縣配合款8,928元) |
1 | 年 | 55,800 | 55,800 | ||
| 赴各機關學校督導、接洽及聯繫有關綜合規劃及相關業務等 縣內旅費。 |
5×12 | 人×天 | 350 | 21,000 | ||
| 赴中央、上級機關及學術單位洽辦聯繫有關綜合規劃業務及 參加各項業務會議等縣外旅 費。 |
5×12 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,007,375 | ||||
| 辦理本府暨所屬員工出國考察、訪問、觀摩、地區食品展 與旅展暨配合上級機關及議會 出國考察計畫、智慧健康城市 論壇、姊妹縣參訪等國外旅 費。 |
1 | 年 | 1,007,000 | 1,007,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 375 | 375 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔250,000元 | 250,000 | |||
| 4045 | 對私校之獎助 | 250,000 | ||||
| 補助亞洲大學辦理「綠色產業下的永續經濟創生研究」案。 (國家科學及技術委員會 112.6.20科會綜字第 1120037849號函，縣庫負擔 250,000元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 |