預算機關
雲林縣政府
承辦單位
政風處-行政科
預算金額
23,030,000 元（）
計畫內容
政風人員、兼協辦政風業務人員及廉政志工組織、管理與講習、訓練、公務機密維護、人員設施安全維護、協助處理陳情請願、召開廉政會報等業務。
預期成果
如期完成目標，維護本機關安全安定。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔22,435,000元 | 22,435,000 | 22,036,000 | 399,000 | 1.81% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,543,240 | 18,246,360 | 296,880 | 1.63% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,545,270 | 18,543,240 | 18,246,360 | 296,880 | 1.63% | ||
| 1040 | 加班費 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理十月慶典、重要節日及專案安全維護工作暨其他政風業 務等工作超時加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,143,068 | 2,063,232 | 79,836 | 3.87% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 178,589 | 2,143,068 | 2,063,232 | 79,836 | 3.87% | ||
| 1055 | 保險 | 1,726,192 | 1,703,908 | 22,284 | 1.31% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 100,834 | 1,210,008 | 1,165,296 | 44,712 | 3.84% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 42,982 | 515,784 | 538,488 | -22,704 | -4.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 124 | 276 | 222.58% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔595,000元 | 595,000 | 539,000 | 56,000 | 10.39% | |||
| 2009 | 通訊費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文郵資及業務聯繫用電話費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵政專用信箱年租金。 | 1 | 年 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廉政相關業務外聘委員出席費。 | 4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 辦理政風人員提升專業能力訓練講習外聘講師鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兼辦政風業務人員廉政知能專精訓練內聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦機關公務機密及相關設施安全維護等業務講習內聘講師 鐘點費。 |
2 | 節 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦政風人員精進會議及機關安全綜合維護等業務講習外聘 講師鐘點費。 |
4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 38,460 | 38,460 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張、辦公設備周邊耗材、報章雜誌及圖書等費 用。 |
1 | 年 | 38,460 | 38,460 | 38,460 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 237,540 | 233,000 | 4,540 | 1.95% | ||||
| 辦理本府暨所屬各機關、學校員工公務機密維護講習、設施 安全維護講習、政風人員專精 講習等各項宣導資料印刷、會 場佈置及相關設備保養等費 用。 |
1 | 年 | 37,340 | 37,340 | |||||
| 辦理安全維護會報及本府暨所屬政風單位工作會報，會議資 料印刷、會場佈置等費用。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 因公務聯繫、接待、致送等雜支費用。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廉政宣導、反賄選宣導業務、廉政志工教育訓練、性別主流 化策略講習及相關研習訓練行政雜支費。 |
1 | 年 | 47,200 | 47,200 | |||||
| 兼辦政風業務人員實施教育訓練行政支出費用。 | 2 | 次 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 18,860 | 18,860 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、影印機及各種辦公機具維修費用。 | 20 | 人 | 943 | 18,860 | 18,860 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 152,840 | 101,380 | 51,460 | 50.76% | ||||
| 督導所屬單位及接洽業務、會議等縣內旅費。 | 7×28 | 人×天 | 350 | 68,600 | 45,500 | 23,100 | 50.77% | ||
| 參加法務部會議、講(研)習及洽辦業務等縣外旅費。 | 7×12 | 人×天 | 1,000 | 84,000 | 55,000 | 29,000 | 52.73% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 240 | 240 | 880 | -640 | -72.73% |