預算機關
雲林縣政府
承辦單位
主計處-歲計科
預算金額
1,088,000 元（）
計畫內容
1. 籌編縣總預算及本府單位預算。2. 辦理追加減預算。3. 辦理預算分配。4. 有關歲計業務及經費會核。5. 輔導縣屬機關學校及公所歲計業務、彙編鄉鎮市預算、附屬單位預算綜計表。
預期成果
如期完成預算編列工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔124,000元 | 124,000 | 109,000 | 15,000 | 13.76% | |||
| 1040 | 加班費 | 124,000 | 109,000 | 15,000 | 13.76% | ||||
| 籌編年度預算及追加減預算等加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 109,000 | 15,000 | 13.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔964,000元 | 964,000 | 946,000 | 18,000 | 1.90% | |||
| 2009 | 通訊費 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫郵資及電話費。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 558,548 | 539,700 | 18,848 | 3.49% | ||||
| 約用人員1人酬金及年終工作獎金，協助辦理預算籌編歲計 工作暨因應各科、綜合業務等 交辦事項。 |
1×297 | 人×天 | 1,520 | 451,440 | 434,808 | 16,632 | 3.83% | ||
| 約用人員1人政府負擔之勞、健保費。 | 1×12 | 人×月 | 5,367 | 64,404 | 62,748 | 1,656 | 2.64% | ||
| 約用人員1人勞工退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | 27,504 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人未休假工資。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | 14,640 | 560 | 3.83% | ||
| 2051 | 物品 | 80,052 | 74,750 | 5,302 | 7.09% | ||||
| 籌編預算用文具紙張及相關公務用設備耗材、維修保養等費 用。 |
1 | 年 | 24,052 | 24,052 | 25,750 | -1,698 | -6.59% | ||
| 預算書裝置袋。 | 70 | 個 | 800 | 56,000 | 49,000 | 7,000 | 14.29% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 282,000 | 269,400 | 12,600 | 4.68% | ||||
| 第二預備金動支數額表印刷及裝訂。 | 180 | 本 | 110 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.00% | ||
| 縣總預算書、本府單位預算書印刷及各機關單位預算裝訂。 | 180 | 套 | 580 | 104,400 | 91,800 | 12,600 | 13.73% | ||
| 附屬單位預算綜計表印刷及裝訂。 | 160 | 套 | 550 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄉鎮市總預算彙編印刷及裝訂。 | 50 | 本 | 100 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 追加減預算書(含單位預算)印刷及裝訂。 | 180 | 套 | 360 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 29,000 | 47,750 | -18,750 | -39.27% | ||||
| 輔導各國中小、鄉鎮市歲計工作、預算執行及災害勘查等業 務旅費。 |
5×8 | 人×天 | 350 | 14,000 | 22,750 | -8,750 | -38.46% | ||
| 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 | 5×3 | 人×天 | 1,000 | 15,000 | 25,000 | -10,000 | -40.00% |