預算機關
雲林縣政府
承辦單位
新聞處-新聞行政科
預算金額
28,678,000 元（）
計畫內容
輔導及查察電影片映演業、有線廣播電視等相關業務。
預期成果
藉由輔導電視事業、電影片映演業、有線廣播電視等業務，健全雲林縣傳播媒體生態，提供縣民優質的閱聽環境，帶動當地及周邊鄉鎮之影視發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔18,687,000元 | 18,687,000 | 18,489,000 | 198,000 | 1.07% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,703,520 | 1,653,000 | 50,520 | 3.06% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析) | 12 | 月 | 141,960 | 1,703,520 | 1,653,000 | 50,520 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,779,840 | 13,716,840 | 63,000 | 0.46% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,148,320 | 13,779,840 | 13,716,840 | 63,000 | 0.46% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,774,668 | 1,702,344 | 72,324 | 4.25% | ||||
| 政務人員退休離職儲金。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,396 | 148,752 | 144,288 | 4,464 | 3.09% | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 135,493 | 1,625,916 | 1,558,056 | 67,860 | 4.36% | ||
| 1055 | 保險 | 1,428,972 | 1,416,816 | 12,156 | 0.86% | ||||
| 政務人員、編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 83,433 | 1,001,196 | 971,940 | 29,256 | 3.01% | ||
| 政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 35,591 | 427,092 | 444,276 | -17,184 | -3.87% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 684 | 684 | 600 | 84 | 14.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,991,000元 | 7,991,000 | 6,491,000 | 1,500,000 | 23.11% | |||
| 2009 | 通訊費 | 44,280 | 44,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務聯繫電話費、傳真機及網路通訊月租費。 | 12 | 月 | 3,690 | 44,280 | 44,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買業務用紙張及文具用品等費用。 | 12 | 月 | 1,150 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,900,000 | 6,400,000 | 1,500,000 | 23.44% | ||||
| 辦理電影放映講座及藝文活動。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理口語表達訓練課程。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理有線電視新聞暨網路社群媒體輿情蒐集、電影院輔導及 影視輔導相關行政費用。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製縣政宣傳日(月或年)曆。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,920 | 32,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理輔導及查察縣內電影片映演業旅費。 | 2×28 | 人×天 | 350 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0.00% | ||
| 洽公及出席各類會議等旅費。 | 1×13 | 人×天 | 1,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公益或商業影片於本縣內拍攝之相關協助與補助事宜， 補助對象包含公司行號、法人 等影片之拍攝。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公益或商業影片於本縣內拍攝之相關協助與補助事宜， 補助對象包含法人、社團、獨 立製片、學校等團體影片之拍 攝。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |