預算機關
雲林縣政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
24,251,000 元（）
計畫內容
辦公廳及員工宿舍修繕維護、冷氣空調水電、電話總機、監視器等設施修繕管理、四週清潔、環境衛生維護整理 、花木盆景植栽、除草等 。
預期成果
能保持本府辦公廳之完整及美化、綠化環境 。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔24,251,000元 | 24,251,000 | 21,545,000 | 2,706,000 | 12.56% | |||
| 2006 | 水電費 | 16,180,000 | 13,790,000 | 2,390,000 | 17.33% | ||||
| 本府辦公廳舍水費。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍電費。 | 1 | 年 | 15,700,000 | 15,700,000 | 13,310,000 | 2,390,000 | 17.96% | ||
| 2009 | 通訊費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處公務電話及行動電話費。 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 539,700 | 518,164 | 21,536 | 4.16% | ||||
| 約用人員1人未休假工資費(依勞動基準法規定。) | 1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
| 辦理庶務工作約用人員1人薪資及年終獎金。 | 1×297 | 人×天 | 1,464 | 434,808 | |||||
| 約用人員1人政府負擔健保費及勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 約用人員1人勞工退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓環境(含廁所)各種清潔劑、消毒水、臭丸、毛刷、 拖把、洗手液、打掃用具、垃 圾桶、等清潔用品及環境用工 具及綠美化花木、盆材等級、 辦公室桌椅或玻璃、鎖匙等五 金零件。 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,399,000 | 3,107,600 | 291,400 | 9.38% | ||||
| 執行「辦公室5S推動管理計畫」所需各項費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓廁所化糞池抽洗。 | 2 | 次 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報，每2年一次(上次112年 度)。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 本府三棟及縣長官邸保全費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 87,600 | -3,600 | -4.11% | ||
| 本府辦公廳舍環境花木更新、綠化美化等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍消防安全檢測申報費用及設備汰換。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍、廁所、公共區域清潔維護(含打臘材料費 用、玻璃清洗)。 |
1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,650,000 | 200,000 | 7.55% | ||
| 本府大禮堂地毯、視聽椅及地板等清潔維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,253,520 | 1,284,920 | -31,400 | -2.44% | ||||
| 本府辦公廳舍及宿舍之門窗、牆壁地面、燈管照明設備、緊 急求救鈴等修繕汰換及停車格 劃位等。 |
12 | 月 | 13,700 | 164,400 | 164,400 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍供水設備及公廁開關、水箱、水管、衛生設備 等各項零件維修。 |
12 | 月 | 90,760 | 1,089,120 | 1,085,520 | 3,600 | 0.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,058,780 | 2,024,316 | 34,464 | 1.70% | ||||
| 本府辦公廳舍監視器、各型冷氣機或空調等冷卻水塔、無熔 絲開關、冷氣壓縮機修換、冷 煤補充及各種管線、零件修換保養等。 |
1 | 年 | 1,298,352 | 1,298,352 | |||||
| 本府辦公廳舍發電機零件維護。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍電梯保養維護等。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府網路電話總機設備維護管理費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府水情中心與會議室設備維修養護。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話維修與汰換。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 428 | 428 | 964 | -536 | -55.60% |