預算機關
雲林縣政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
110,634,000 元（）
計畫內容
薪俸、加給、辦公費 、員工文康活動 、保全服務費 、政務、編制內員工保費 、特別費及退休人員慰問金等經費 。
預期成果
期使員工薪資等能按時發給，提高辦公效率 。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔105,045,000元 | 105,045,000 | 102,114,000 | 2,931,000 | 2.87% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 3,306,000 | 3,276,720 | 29,280 | 0.89% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 275,500 | 3,306,000 | 3,276,720 | 29,280 | 0.89% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 57,055,200 | 53,460,360 | 3,594,840 | 6.72% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,754,600 | 57,055,200 | 53,460,360 | 3,594,840 | 6.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,756,000 | 16,607,280 | -851,280 | -5.13% | ||||
| 技工、駕駛、工友薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,313,000 | 15,756,000 | 16,607,280 | -851,280 | -5.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,313,000 | 1,383,940 | -70,940 | -5.13% | ||||
| 本府10名技工未休畢休假日數之工資費。(詳見人事費分析 表) |
10 | 人 | 38,110 | 381,100 | 372,100 | 9,000 | 2.42% | ||
| 本府4名駕駛未休畢休假日數之工資費。(詳見人事費分析 表) |
4 | 人 | 38,110 | 152,440 | 148,840 | 3,600 | 2.42% | ||
| 本府25名工友未休畢休假日數之工資費。(詳見人事費分析 表) |
22 | 人 | 35,430 | 779,460 | 863,000 | -83,540 | -9.68% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,675,980 | 7,561,872 | 114,108 | 1.51% | ||||
| 政務人員退職金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 24,048 | 288,576 | 288,384 | 192 | 0.07% | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 535,613 | 6,427,356 | 6,262,032 | 165,324 | 2.64% | ||
| 技工、駕駛、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 80,004 | 960,048 | 1,011,456 | -51,408 | -5.08% | ||
| 1055 | 保險 | 7,938,820 | 7,823,828 | 114,992 | 1.47% | ||||
| 政務人員、編制內職員、技工、駕駛、工友政府負擔健保 費。(詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 400,819 | 4,809,828 | 4,664,868 | 144,960 | 3.11% | ||
| 政務人員、編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 146,069 | 1,752,828 | 1,709,616 | 43,212 | 2.53% | ||
| 技工、駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 114,602 | 1,375,224 | 1,449,144 | -73,920 | -5.10% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 940 | 940 | 200 | 740 | 370.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,061,000元 | 5,061,000 | 4,989,000 | 72,000 | 1.44% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文包裹等寄送用郵資、配送費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室(彩色)影印機租賃費(含縣長室、副縣長室、秘書長 室、處長室及庶務科)。 |
12 | 月 | 19,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 評選會外聘委員及專家學者之出席費。 | 3×4 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 293,314 | 293,314 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買辦公用文具紙張、貼紙、光碟片、碳粉、墨水匣、書 刊、雜誌、報紙、電腦耗材、 手機、電池、麥克風等事務用 品費用。 |
1 | 年 | 293,314 | 293,314 | 293,314 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,390,000 | 2,318,000 | 72,000 | 3.11% | ||||
| 印刷各式公文信封、公文袋、會議佈置、招待賓客用茶水飲 料咖啡等、本府委託保全服務 費等。 |
1 | 年 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府員工958人文康活動費【依預算員額職員人數558人 (不含教育處34人)、技工29 人、駕駛4人、工友22人、約 聘193人、約僱37人、約用人 員115人計列】。 |
958 | 人 | 2,000 | 1,916,000 | |||||
| 因公務職務連繫、接待及致送雜支。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 243,130 | 243,130 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務接洽及各種辦公用品採購詢價等縣外旅費。 | 7×19 | 人×天 | 1,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務接洽及各種辦公用品採購詢價等縣內旅費。 | 3×9 | 人×天 | 350 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0.00% | ||
| 赴縣內有關機關接洽一般行政業務旅費。 | 8×18 | 人×天 | 350 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 受訓員工講習等縣外旅費。 | 3×9 | 人×天 | 1,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 評選會外聘委員及專家學者之交通費。 | 1 | 年 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,156 | 10,156 | 0 | 0.00% | ||||
| 資料、廢棄物等運送雜費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | 1,466,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣長特別費 。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副縣長特別費 。 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔528,000元 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府退休員工(法定編制人員及技工工友駕駛，不包含測量 助理)按春節、端午、中秋三 節寄發之慰問金。 |
88 | 人 | 6,000 | 528,000 |