預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利及下水道科
預算金額
300,863,000 元（）
計畫內容
辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理暨金門地區污水下水道系統工程建設。
預期成果
加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 下水道業務 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 300,863,000 | 325,990,000 | -25,127,000 | -7.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,690,000元 | 1,690,000 | 1,622,000 | 68,000 | 4.19% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 1,238,892 | 1,183,800 | 55,092 | 4.65% | |||
| 約僱人員(五等六階)1員薪資。 | 1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | |||||
| 約僱人員(五等二階)1員薪資，辦理下水道管理、防災等相關 業務之推動。 |
1×12 | 人×月 | 48,923 | 587,076 | 568,632 | 18,444 | 3.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 154,862 | 147,975 | 6,887 | 4.65% | |||
| 約僱人員(五等六階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | |||||
| 約僱人員(五等二階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 48,923 | 73,385 | 71,079 | 2,306 | 3.24% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人/年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 48,246 | 45,825 | 2,421 | 5.28% | |||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 12,932 | 12,932 | 12,932 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 10 | 890 | 8,900.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 34,414 | 34,414 | 32,883 | 1,531 | 4.66% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 59,400 | 58,200 | 1,200 | 2.06% | |||
| 約僱人員(五等六階)提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | |||||
| 約僱人員(五等二階)提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 156,600 | 154,200 | 2,400 | 1.56% | |||
| 約僱用人員健保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,575 | 61,800 | 59,400 | 2,400 | 4.04% | ||
| 約僱用人員勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款99,828,000元，收支併列12,645,000元 | 112,473,000 | 111,089,000 | 1,384,000 | 1.25% | |||
| 2009 | 通訊費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務郵件寄送及公務電話費用。 | 12 | 月 | 4,083 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 7,767,000 | 7,380,000 | 387,000 | 5.24% | |||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員薪資﹙收支併列5,739 千元﹚。 |
10×12 | 人×月 | 47,825 | 5,739,000 | 5,424,000 | 315,000 | 5.81% | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員年終獎金﹙收支併列 718千元) |
10×1.5 | 人×月 | 47,866 | 718,000 | 678,000 | 40,000 | 5.90% | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員 加班費15千元﹙收支併列50千 元﹚。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員勞保保險補助﹙收支併 | 10×12 | 人×月 | 3,700 | 444,000 | |||||
| 列444千元﹚。 | 0 | ||||||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員健保保險補助﹙收支併 列300千元﹚。 |
10×12 | 人×月 | 2,500 | 300,000 | 276,000 | 24,000 | 8.70% | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員退休提撥金﹙收支併列 296千元﹚。 |
10×12 | 人×月 | 2,466 | 296,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員不休假加班費。(收支 併列60仟元) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員休假補助費。(收支併 列160仟元) |
10 | 人/年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 103,635,424 | 102,490,915 | 1,144,509 | 1.12% | |||
| 委託水廠辦理代徵污水下水道使用費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 金門縣水資源回收中心污泥乾燥設備代操案費用 | 1 | 年 | 8,175,000 | 8,175,000 | 9,007,500 | -832,500 | -9.24% | ||
| 辦理「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫」，依內政 部營建署112年6月14日營署水 字第1121137104號函核定550 萬元中央款(87%)及821,839元 地方配合款(13%)，113年編列 2,172,415元(收支併列150萬 元)，114年編列4,149,424元(收 支併列400萬元、配合款 149,424元)。 |
1 | 年 | 4,149,424 | 4,149,424 | |||||
| 金城水資源回收中心、浯江雨水抽水站暨套裝污水處理設施 委託代操作(113-114年)費用 |
1 | 年 | 10,351,000 | 10,351,000 | 10,351,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。 | 1 | 年 | 80,930,000 | 80,930,000 | 80,930,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | |||
| 各項零星消耗品之購置、污水下水道第六期建設計畫約用人 員行政作業費﹙收支併列66仟 元﹚。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項零星消耗品之購置 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 589,876 | 670,085 | -80,209 | -11.97% | |||
| 配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相 關費用。(收支併列480仟元) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 560,000 | -80,000 | -14.29% | ||
| 配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相 關費用。 |
1 | 年 | 109,200 | 109,200 | 109,200 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 676 | 676 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 339,700 | 407,000 | -67,300 | -16.54% | |||
| 赴台參加會議差旅費 | 2×1 | 人×次 | 3,850 | 7,700 | 7,000 | 700 | 10.00% | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員及駐署約用人員赴台洽 公、會議、講習、受訓等公務 差旅費用。﹙收支併列332仟 元﹚。 |
7×12 | 人×次 | 3,952 | 332,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款56,200,000元，收支併列130,500,000元 | 186,700,000 | 213,279,000 | -26,579,000 | -12.46% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元 | 186,700,000 | 213,279,000 | -26,579,000 | -12.46% | |||
| 各鄉鎮零星污水工程、國土署核定補助範圍外之用戶接管工 程、國土署已核定補助之污水 下水道及用戶接管工程變更設 計預備款、工程準備金及物價 調整指數工程款等費用 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 年度管線圖資外業調查(114-115)，總預算440萬元，114- 115年各編220萬元。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 辦理「污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)」(總 預算900萬元，於114年、115 年各編列預算450萬元。) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，經內政部營建署 112年4月24日營署水字第 1121069532號函同意補助總工 程經費2億4,387萬元(中央補助 87%，計212,166,900元)，109 年支用496,000元，111年營建 署核定1,008,000元，112年編 列25,524,300元，113年編列 5,800,643元，故109-113年已 編列32828943元(收支併列 32,657,824元)、114年編列 90,000,000元(收支併列 78,300,000元)、115年編列 121,041,057元(收支併列 101,209,076元)。 |
1 | 年 | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||
| 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，經內政部國土管理署下水道工程分署113年7月2日水十一隊字第1131011315號函同意補助總工程經費143,323,000元(中央補助87%，計115,549,350元)，109年支用93,000元、112年編列22,898,500元(收支併列22,898,500元)、113年編列31,029,620元(收支併列31,029,620元)，故109-113年已編列54,021,120元(收支併列54,013,680元)、114年編列1,000萬元(收支併列870萬元)、115年編列45,443,880元(收支併列39,536,176元)、116年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、117年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、118年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」，經內政 部營建署112年7月6日營署水 字第1121148255號函同意辦理 (總工程經費7,422萬元，中央 補助64,571,400元)等工程設計 費。113年編列766,650元(收支 併列766,650元)、114年編列2 千萬元(收支併列1,740萬元)、 115年編列2千5百萬元(收支併 列2,175萬元)、116年編列 28,453,350元(收支併列 24,754,415元)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」，經內政 部113年7月8日內授國水建字 第1130807432號函同意辦理 (總工程經費200,348,000元， 中央補助174,320,760元)等工 程設計費。113年編列 7,165,755元(收支併列 7,165,755元)、114年編列2千 萬元(收支併列1,740萬元)、 115年編列4千萬元(收支併列 3,480萬元)、116年編列4千萬 元(收支併列3,480萬元)、117 年編列4千萬元(收支併列3,480 萬元)、118年編列53,182,245 元(收支併列45,337,005元)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 辦理「太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程」，經內政 部國土管理署113年6月26日國 署水建字第1131097026號函同 意辦理(總工程經費7500萬 元，中央補助87%為6,525萬 元)等工程設計費。114年編列 1千萬元(收支併列870萬元)、 115年編列3,211萬元(收支併列 27,935,700元)、116年編列 3,289萬元(收支併列28,614,300 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 |