預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利及下水道科
預算金額
325,990,000 元（）
計畫內容
辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理暨金門地區污水下水道系統工程建設。
預期成果
加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 下水道業務 | 縣款161,809,422元，收支併列164,180,578元 | 325,990,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,622,000元 | 1,622,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,183,800 | ||||
| 約僱人員(五等五階)1員薪資，辦理下水道管理、防災等相關 業務之推動。 |
1×12 | 人×月 | 51,264 | 615,168 | ||
| 約僱人員(五等二階)1員薪資，辦理下水道管理、防災等相關 業務之推動。 |
1×12 | 人×月 | 47,386 | 568,632 | ||
| 1030 | 獎金 | 147,975 | ||||
| 約僱人員(五等五階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 51,264 | 76,896 | ||
| 約僱人員(五等二階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 47,386 | 71,079 | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人/年 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 45,825 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 12,932 | 12,932 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 10 | 10 | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 32,883 | 32,883 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 58,200 | ||||
| 約僱人員(五等五階)提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 約僱人員(五等二階)提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | ||
| 1055 | 保險 | 154,200 | ||||
| 約僱用人員健保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,475 | 59,400 | ||
| 約僱用人員勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款101,183,000元，收支併列9,906,000元 | 111,089,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 49,000 | ||||
| 公務郵件寄送及公務電話費用。 | 12 | 月 | 4,083 | 49,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 7,380,000 | ||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員薪資﹙收支併列5,424 千元﹚。 |
10×12 | 人×月 | 45,200 | 5,424,000 | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員年終獎金﹙收支併列 678千元) |
10×1.5 | 人×月 | 45,200 | 678,000 | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員 加班費15千元﹙收支併列50千 元﹚。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員勞保保險補助﹙收支併 列420千元﹚。 |
10×12 | 人×月 | 3,500 | 420,000 | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員健保保險補助﹙收支併 列276千元﹚。 |
10×12 | 人×月 | 2,300 | 276,000 | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員退休提撥金﹙收支併列 | 10×12 | 人×月 | 2,600 | 312,000 | ||
| 312千元﹚。 | 0 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員不休假加班費。(收支 併列60仟元) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員休假補助費。(收支併 列160仟元) |
10 | 人/年 | 16,000 | 160,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 102,490,915 | ||||
| 水廠代徵污水下水道使用費之手續費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 金門縣水資源回收中心污泥乾燥設備代操案費用 | 1 | 年 | 9,007,500 | 9,007,500 | ||
| 辦理「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫」(收支併 列150萬元、配合款672,415元) |
1 | 年 | 2,172,415 | 2,172,415 | ||
| 金城水資源回收中心、浯江雨水抽水站暨套裝污水處理設施 委託代操作(113-114年)費用 |
1 | 年 | 10,351,000 | 10,351,000 | ||
| 委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。 | 1 | 年 | 80,930,000 | 80,930,000 | ||
| 2051 | 物品 | 89,000 | ||||
| 各項零星消耗品之購置、污水下水道第六期建設計畫約用人 員行政作業費﹙收支併列66仟 元﹚。 |
12 | 月 | 5,500 | 66,000 | ||
| 各項零星消耗品之購置 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 670,085 | ||||
| 配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相 關費用。(收支併列560仟元) |
12 | 月 | 46,666 | 560,000 | ||
| 配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相 關費用。 |
1 | 年 | 109,200 | 109,200 | ||
| 885元補至千元 | 1 | 年 | 885 | 885 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 407,000 | ||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員及駐署約用人員差旅費 ﹙收支併列400仟元﹚。 |
7×12 | 人×次 | 4,761 | 400,000 | ||
| 赴台參加會議差旅費 | 7×12 | 人×次 | 83 | 7,000 | ||
| 2081 | 運費 | 3,000 | ||||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款59,004,422元，收支併列154,274,578元 | 213,279,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 213,279,000 | ||||
| 污水圖資資料建置，採112-113年兩年預算分年編列，總 經費新台幣4,298,700元整， 112及113年各編列2,149,350 元。 |
1 | 年 | 2,149,350 | 2,149,350 | ||
| 各鄉鎮零星工程、營建署核定補助範圍外之用戶接管等費用 (含跨年度計畫)：期程及經費 依各案實需支付。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 辦理「全國水環境改善計畫」第4期(112-113年)-「古寧頭水 資源回收中心水環境改善計 畫」，總工程經費59,440千元 (收支併列54,685千元) ，110年 0元、111年17,364千元(收支併 列15,974千元)、112年24,244 千元(收支併列22,305千元)、 113年17,832千元(收支併列 16,406千元)。 |
1 | 年 | 17,832,000 | 17,832,000 | ||
| 營建署已核定補助之污水下水道及用戶接管工程變更設計預 備款、工程準備金等費用 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 「污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)」(總預算 900萬元，於112年、113年各 編列預算450萬元。) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 辦理「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」(內政部 營建署112年7月7日營營署水 字第1121157793號函核定補 助)，總經費187,916,666元(補 助款1億7,288萬3,333元)，104 年支用262,226元，105年支用 1,720,465元，106年支用2,000 元，107年支用2,100,000元， 109年支用4,467,117元，110年 支用10,580,880元，111年營建 |
1 | 年 | 18,153,978 | 18,153,978 | ||
| 署核定2,663萬元、111年本府 追加5,400萬元、112年編列 7000萬元，故104-112年已編 列169,762,688元(收支併列 161,678,000元)、113年編列 18,153,978元(收支併列 11,205,333元)。 |
0 | |||||
| 辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部 營建署111年5月16日營署水字 第1111098483號函核定補 助)，總經費1億6,744萬1,869 元(補助款1億5,404萬6,519 元、配合款1,339萬5,350元)， 107年支用2,637,910元，109年 支用4,901,796元，110年支用 19,648,534元，111年營建署核 定26,491,000元、111年本府追 加1,200萬元、112年編列1億 元，故107-112年已編列 165,679,240元(收支併列 141,668,105元)、113年編列 1,762,629元(收支併列 12,378,414元)。 |
1 | 年 | 1,762,629 | 1,762,629 | ||
| 辦理金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程，(內政部營 建署112年7月26日營署水字第 1121169226號函核定補助)， 總經費2億3,208萬5104元(中央 款213,518,296元)，105年支用 1,255,158元，106年支用 2,080,130元，109年支用 40,172,760元，110年支用 63,257,824元，111年營建署核 定40,217,000元、111年本府追 加4,000萬元、112年編列 16,357,128，故105-112年已編 列203,340,000元(收支併列 187,072,800元)、113年編列 28,745,104元(收支併列 26,445,496元)。 |
1 | 年 | 28,745,104 | 28,745,104 | ||
| 金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程， (內政部營建署109年6月4日營 署水字第1091112740號函核定 補助)，總經費1億1,628萬 8,458元(中央款106,985,381 元)，106年支用666,648元， 107年支用543,000元，108年 支用620,296元，109年支用 1,416,669元，110年支用 1,424,576元，111年營建署核 |
1 | 年 | 22,537,269 | 22,537,269 | ||
| 本府追加3,200萬元、112年編 列4,000萬元，故106-112年已 編列93,751,189元(收支併列 88,823,412元)、113年編列 22,537,269元(收支併列 18,161,969元)。 |
0 | |||||
| 金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程，(內 政部營建署111年8月3日營署 水字第1111140796號函核定補 助)，總經費5,758萬7,165元(中 央款50,100,834元)，112年編 列20,000,000(收支併列 20,000,000)、113年編列 37,587,165元(收支併列 30,100,834元)。 |
1 | 年 | 37,587,165 | 37,587,165 | ||
| 金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴 建三年試運轉，(內政部營建 署110年11月18日營署水字第 1101201424號函核定補助)， 總經費1億4,920萬7,482元(中 央款127,799,593元)，107年支 用12,076,000元，108年支用 69,359,000元，109年支用 39,383,696元，110年支用 7,498,418元，111年營建署核 定5,282,000元、112年編列536 萬元(收支併列536萬元)，故 107-112年已編列138,959,114 元(收支併列122,369,944元)、 113年編列10,248,368元(收支 併列5,429,649元)。 |
1 | 年 | 10,248,368 | 10,248,368 | ||
| 烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，經內政部營建署 112年4月24日營署水字第 1121069532號函同意補助總工 程經費2億4,387萬元(中央補助 87%，計212,166,900元)，109 年支用496,000元，111年營建 署核定1,008,000元，112年編 列25,524,300元，故109-112年 已編列27,028,300元(收支併列 25,524,300元)、113年編列 5,800,643元(收支併列 5,800,643元)、114年編列 100,000,000元(收支併列 100,000,000元)、115年編列 111,041,057元(收支併列 79,509,076元)。 |
1 | 年 | 5,800,643 | 5,800,643 | ||
| 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，經內政部營建署 | 1 | 年 | 31,029,620 | 31,029,620 | ||
| 111年12月28日營署水字第 1111252759號函同意補助總工 程經費8,349萬元(中央補助 87%，計72,636,300元)，109 年支用93,000元、112年編列 22,898,500元(收支併列 22,898,500元)，故109-112年已 編列22,991,500元(收支併列 22,984,060元)、113年編列 31,029,620元(收支併列 31,029,620元)、114年編列 29,468,800元(收支併列 18,622,620元)。 |
0 | |||||
| 辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」(總工程 經費1億8,400萬元，中央補助 1億6,008萬元)及「金沙鎮第七 標污水下水道及用戶接管工 程」(總工程經費4,500萬元， 中央補助3,915萬元)等工程設 計費，113年編列金寧鄉第五 標細部設計費7,165,755元及金 沙鎮第七標基本設計費 766,650元，共計7,932,405元 (收支併列7,932,405元) |
1 | 年 | 7,932,405 | 7,932,405 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 469 | 469 |