預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
行政科、人事室、會計室
預算金額
98,355,000 元（）
計畫內容
行政業務推展及管理。
預期成果
協助推動公共衛生、提升醫療照護品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款98,355,000元 | 98,355,000 | 91,183,000 | 7,172,000 | 7.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款85,355,000元 | 85,355,000 | 79,235,000 | 6,120,000 | 7.72% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,420,396 | 49,787,568 | 4,632,828 | 9.31% | ||||
| 依法編列職員51人待遇。 | 51×12 | 人×月 | 88,922 | 54,420,396 | 49,787,568 | 4,632,828 | 9.31% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 506,016 | 459,888 | 46,128 | 10.03% | ||||
| 約僱人員1人薪資(3等42,168元)。 | 1×12 | 人×月 | 42,168 | 506,016 | 459,888 | 46,128 | 10.03% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,650,064 | 3,564,516 | 85,548 | 2.40% | ||||
| 依法編列技工及工友6人待遇。 | 6×12 | 人×月 | 50,695 | 3,650,064 | 3,564,516 | 85,548 | 2.40% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,175,582 | 12,843,826 | 331,756 | 2.58% | ||||
| 員工57人考績獎金。 | 57×1 | 人×年 | 104,781 | 5,972,555 | 5,965,900 | 6,655 | 0.11% | ||
| 員工57人年終獎金。 | 57×1.5 | 人×月 | 67,014 | 5,729,775 | 5,410,440 | 319,335 | 5.90% | ||
| 約僱人員1人年終獎金(3等42,168元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 42,168 | 63,252 | 57,486 | 5,766 | 10.03% | ||
| 醫師2人不開業獎金。 | 2×12 | 人×月 | 58,750 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 880,000 | 48,000 | 5.45% | ||||
| 員工57人休假補助費。 | 57×1 | 人×年 | 16,000 | 912,000 | 864,000 | 48,000 | 5.56% | ||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,412,317 | 2,264,391 | 147,926 | 6.53% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 57×10 | 人×時 | 236 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,269,586 | 2,269,586 | 2,122,364 | 147,222 | 6.94% | ||
| 約僱人員1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 7,731 | 7,731 | 7,027 | 704 | 10.02% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,979,510 | 4,537,897 | 441,613 | 9.73% | ||||
| 職員提存退撫基金機關補助。 | 51×12 | 人×月 | 7,863 | 4,812,264 | 4,398,984 | 413,280 | 9.39% | ||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 1,950 | 23,400 | 21,000 | 2,400 | 11.43% | ||
| 技工友提存勞退金機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 1,997 | 143,846 | 117,913 | 25,933 | 21.99% | ||
| 1055 | 保險 | 5,283,115 | 4,896,914 | 386,201 | 7.89% | ||||
| 員工健保費。 | 57×12 | 人×月 | 4,884 | 3,341,141 | 3,152,595 | 188,546 | 5.98% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 57×12 | 人×月 | 432 | 295,913 | 258,271 | 37,642 | 14.57% | ||
| 約僱人員1人健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | 24,000 | 1,800 | 7.50% | ||
| 職員公保費。 | 51×12 | 人×月 | 2,116 | 1,295,076 | 1,148,196 | 146,880 | 12.79% | ||
| 技工工友勞保費。 | 6×12 | 人×月 | 3,915 | 281,945 | 272,327 | 9,618 | 3.53% | ||
| 約僱人員1人勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | 41,400 | 1,800 | 4.35% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 40 | 40 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款12,964,000元 | 12,964,000 | 11,912,000 | 1,052,000 | 8.83% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 75,000 | 100,000 | -25,000 | -25.00% | ||||
| 現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等 所需補貼之學分費、雜費等費 用。 |
7×1 | 人×次 | 10,000 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | -22.22% | ||
| 配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費 用。 |
1×1 | 人×次 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,627,048 | 2,032,903 | -405,855 | -19.96% | ||||
| 水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。 | 12 | 月 | 123,087 | 1,477,048 | 1,882,903 | -405,855 | -21.55% | ||
| 瓦斯等動力所需支付之費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 351,000 | 351,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換、網路通訊等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。 | 12 | 月 | 28,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 467,200 | 467,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛福部統一辦理各縣市衛生局內部資訊網相關系統維運之分 攤款。 |
1 | 年 | 121,200 | 121,200 | 121,200 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全健診等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,176 | 65,826 | 1,350 | 2.05% | ||||
| 本局車輛檢驗費(汽車12台)。 | 1×12 | 年×輛 | 575 | 6,900 | 5,550 | 1,350 | 24.32% | ||
| 各類謄本及其他規費。 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本局車輛燃料使用費(汽車13台、機車11台)。 | 1×24 | 年×輛 | 2,236 | 53,676 | 53,676 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 117,284 | 117,284 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費等(汽車13台、機車11台)。 | 1×24 | 年×輛 | 1,831 | 43,956 | 43,956 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。 | 1 | 年 | 13,328 | 13,328 | 13,328 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,339,959 | 4,252,326 | 87,633 | 2.06% | ||||
| 約用人員4人薪資1,701,936元。 年終獎金212,742元(34,800 +35,068+35,840 +36,120)。 勞保147,600元(3,000+3, 100*3)。 健保85,200元。(1,700+1, |
4×12 | 人×月 | 46,914 | 2,251,878 | 2,230,018 | 21,860 | 0.98% | ||
| 800*3)。 勞退金104,400元。(2,100+2, 200*3) |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 日薪人員4人薪資1,545,984元；年終 193,248元(1,464元*22天)。 勞保136,800元，健保79,200 元，勞退金96,000元。 |
4×264 | 人×日 | 1,942 | 2,051,232 | 1,975,104 | 76,128 | 3.85% | ||
| 編列員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 26,849 | 26,849 | 37,204 | -10,355 | -27.83% | ||
| 應業務需要加班費。 | 4×12.5 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | |||||||
| 委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及 諮詢等費用。 |
2×1 | 人×次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 委請講師、助教演講或授課之鐘點費。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 884,284 | 887,428 | -3,144 | -0.35% | ||||
| 依財物分類標準所定消耗品，包括各項文具紙張、衛生、水 電器具用品耗材、防護等用品 及圖書、報章雜誌之購置費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表(汽車13台、機 車11台)。 |
12×24 | 月×輛 | 2,202 | 634,284 | 637,428 | -3,144 | -0.49% | ||
| 依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、 炊事、餐飲、被服、防護、陳 設、康樂、醫療環保等購置費 用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,654,353 | 2,282,337 | 1,372,016 | 60.11% | ||||
| 1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,800,000元。 2.刊物印刷及因應業務交流及 其他雜支等費用281,354元。 |
12 | 月 | 173,446 | 2,081,354 | 1,603,560 | 477,794 | 29.80% | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。(職員51人+技工友6人+約 僱8人+中央補助計畫約聘47 人)＊3000元。 |
112×1 | 人×年 | 3,000 | 336,000 | 324,000 | 12,000 | 3.70% | ||
| 本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。 | 15×1 | 人×次 | 7,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員(39人+中央計畫39 人+中央計畫編列於獎補助費 於衛生所辦理社區營造業務5 人+代辦經費約用人員4人)為 福利措施。 |
87×1 | 人×年 | 3,000 | 261,000 | 249,000 | 12,000 | 4.82% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 999 | 999 | |||||
| 清潔外包人力資源費。 | 2×12 | 人×月 | 36,250 | 870,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局及各衛生所零星修繕。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 439,296 | 439,296 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備機具保養費用(職員51人+約僱8人+中央補助計畫 約聘46人)。 |
105×1 | 人×年 | 1,048 | 110,040 | 106,896 | 3,144 | 2.94% | ||
| 公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編(汽 車13台、機車11台)。 |
1×24 | 年×輛 | 13,719 | 329,256 | 332,400 | -3,144 | -0.95% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水利、機電設備等公共設施及辦公器具之設備等所需的保養 維修、校正等費用。 |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
9×1.01 | 人×次 | 5,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特支費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員年節慰問等依實核支。 | 6×1 | 人×年 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |