預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光業務科
預算金額
120,497,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光業務之推動、規劃、開發、管理、維護；觀光活動之推廣與宣導；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等
業務。
預期成果
發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光事業業務 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 120,497,000 | 165,020,000 | -44,523,000 | -26.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,512,000元 | 2,512,000 | 1,840,000 | 672,000 | 36.52% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 1,093,260 | 584,280 | 508,980 | 87.11% | |||
| 約僱人員1名(三等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 40,825 | 489,900 | |||||
| 約僱人員1名(五等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 50,280 | 603,360 | 584,280 | 19,080 | 3.27% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 136,658 | 73,035 | 63,623 | 87.11% | |||
| 約僱人員1名(三等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 40,825 | 61,238 | |||||
| 約僱人員1名(五等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 50,280 | 75,420 | 73,035 | 2,385 | 3.27% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 27,200 | 16,000 | 11,200 | 70.00% | |||
| 約聘僱人員休假補助費(三等1名) | 1×1 | 人×年 | 11,200 | 11,200 | |||||
| 約聘僱人員休假補助費(五等1名) | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 1,060,482 | 1,059,885 | 597 | 0.06% | |||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 130,500 | 130,500 | 130,500 | 0 | 0.00% | ||
| 大二膽開放觀光值日費 | 1×365 | 人×天 | 2,500 | 912,500 | 912,500 | 0 | 0.00% | ||
| 722元補至千元 | 1 | 年 | 722 | 722 | 655 | 67 | 10.23% | ||
| 約僱人員1名(五等)未休假加班費 | 1 | 年 | 16,760 | 16,760 | 16,230 | 530 | 3.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 51,600 | 29,400 | 22,200 | 75.51% | |||
| 約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | |||||
| 約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 142,800 | 77,400 | 65,400 | 84.50% | |||
| 約僱人員1名(三等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | |||||
| 約僱人員1名(五等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 30,000 | -600 | -2.00% | ||
| 約僱人員1名(三等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 3,450 | 41,400 | |||||
| 約僱人員1名(五等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款86,530,000元，收支併列7,050,000元 | 93,580,000 | 92,595,000 | 985,000 | 1.06% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 2,239,256 | 2,151,672 | 87,584 | 4.07% | |||
| 轄管景點水費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 轄管景點電費。 | 1 | 年 | 1,839,256 | 1,839,256 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室公務電話及轄管景點業務通訊費及郵資費用。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 169,000 | 130,000 | 39,000 | 30.00% | |||
| 北山播音牆、柳營及其他相關必要設施土地租用租金 | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | 130,000 | 39,000 | 30.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 1,302,408 | 1,798,008 | -495,600 | -27.56% | |||
| 金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378, 000)及金城民防坑道(50,000 *12=600,000)等場地租金。 |
1 | 年 | 1,214,208 | 1,214,208 | |||||
| 金門縣政府景點多元化電子支付收費系統服務案 | 1 | 年 | 88,200 | 88,200 | 88,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費 等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 業務活動保險費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 58,624,958 | 58,784,299 | -159,341 | -0.27% | |||
| 約用人員33名(含證照加給)。 | 33×12 | 人×月 | 35,962 | 14,241,060 | 16,308,948 | -2,067,888 | -12.68% | ||
| 約用人員33名年終工作獎金 | 33×1.5 | 人×月 | 35,962 | 1,780,133 | 2,038,619 | -258,486 | -12.68% | ||
| 約用人員33名勞保機關補助費 | 33×12 | 人×月 | 3,134 | 1,241,400 | 1,438,800 | -197,400 | -13.72% | ||
| 約用人員33名健保機關補助款 | 33×12 | 人×月 | 1,807 | 715,800 | 827,400 | -111,600 | -13.49% | ||
| 約用人員33名退休金提撥款 | 33×12 | 人×月 | 2,216 | 877,800 | 1,005,600 | -127,800 | -12.71% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名。 |
64×12 | 人×月 | 32,307 | 24,811,776 | 24,807,552 | 4,224 | 0.02% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名年 終工作獎金。 |
64×1.5 | 人×月 | 32,307 | 3,101,472 | 3,100,944 | 528 | 0.02% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名勞 保機關補助款。 |
64×12 | 人×月 | 2,850 | 2,188,800 | 2,160,600 | 28,200 | 1.31% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名健 保機關補助款。 |
64×12 | 人×月 | 1,650 | 1,267,200 | 1,255,800 | 11,400 | 0.91% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名退 休金提撥款。 |
64×12 | 人×月 | 2,000 | 1,536,000 | |||||
| 約用人員3名(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補 助計畫) |
3×12 | 人×月 | 35,415 | 1,274,952 | |||||
| 約用人員3名年終工作獎金(114年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×1.5 | 人×月 | 35,415 | 159,369 | |||||
| 約用人員3名勞保機關補助費(114年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 3,100 | 111,600 | |||||
| 約用人員3名健保機關補助款(114年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 1,800 | 64,800 | |||||
| 約用人員3名退休金提撥款(114年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 2,200 | 79,200 | |||||
| 按日計資人員1名(114年度金 | 1×12 | 人×月 | 32,208 | 386,496 | |||||
| 門縣政府執行旅宿輔導管理工 作補助計畫) |
0 | ||||||||
| 按日計資人員1名工作年終獎金(114年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×1.5 | 人×月 | 32,208 | 48,312 | |||||
| 按日計資人員1名勞保機關補助款(114年度金門縣政府執行 旅宿輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 2,850 | 34,200 | |||||
| 按日計資人員1名健保機關補助款(114年度金門縣政府執行 旅宿輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 1,650 | 19,800 | |||||
| 按日計資人員1名退休金提款(114年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 各景點工讀人力相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅 山砲陣地砲操人員兼主管人員 1名主管加給。 |
18×12 | 人×月 | 3,000 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員36名未休假加班費。 | 1 | 年 | 262,788 | 262,788 | 263,236 | -448 | -0.17% | ||
| 113年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行 稽查、取締、輔導合法化等管 理工作相關人力(收支併列275 萬元) (金門縣議會113年7月4日金議 事字1130300109號函同意先行 墊付) |
4×1 | 人×年 | 687,500 | 2,750,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | |||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 35×2 | 人×次 | 2,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需邀請委員書面審查費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 13,000,000 | 15,000,000 | -2,000,000 | -13.33% | |||
| 114年旅遊服務中心委託經營管理費 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 114年金門縣觀光解說人員派遣服務案 | 1 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印 表機碳粉、電腦耗材、維修及 更新、空白光碟片、彩印紙、 會議及辦公文具用品、相關設 備及經常性保養、景點清潔維 護工具物品等費用 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大膽島發電機油料採購及運補計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 7,759,053 | 4,760,696 | 2,998,357 | 62.98% | |||
| 補53元至仟元 | 1 | 年 | 53 | 53 | 696 | -643 | -92.39% | ||
| 辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「114年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費 200萬元(收支併列180萬元、 縣配合款20萬元)。依據行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請 中央部會及相關單位學者與專 家來金指導、輔導或參與業務 暨本府年節或專案赴台拜會相 關單位專家學者等公關費用所 需 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 800,000 | -300,000 | -37.50% | ||
| 114年觀光景點保全服務案 | 1 | 年 | 309,000 | 309,000 | |||||
| 景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-行政 作業費用 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 「113年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費 200萬元(縣配合款：20萬，收 支併列180萬)114年編列113年 墊付案180萬元(收支併列180 萬元)(金門縣議會113年7月4日 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 金議事字1130100110號函同意 先行墊付) |
0 | ||||||||
| 「113年度金門縣政府執行露營場輔導管理計畫」(收支併 列70萬)(金門縣議會113年7月4 日金議事字1130100111號函同 意先行墊付) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 6,100,000 | 5,600,000 | 500,000 | 8.93% | |||
| 轄管景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、 電腦及工務器具損壞及展示內 容充實、武器運輸等費用及緊 急修繕開口合約。 |
1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | |||||
| 大膽島發電機保養維護設備費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 165,000 | 150,000 | 15,000 | 10.00% | |||
| 赴台參加相關會議、考察等差旅費 | 25×2 | 人×次 | 3,300 | 165,000 | 150,000 | 15,000 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 50,325 | 50,325 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理公務所需運雜費。 | 1 | 年 | 50,325 | 50,325 | 50,325 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款7,040,000元 | 7,040,000 | 5,000,000 | 2,040,000 | 40.80% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | -25.00% | |||
| 既有景點設備設施裝修費用。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | -25.00% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 2,540,000 | ||||||
| 114古寧頭電瓶車遊程汰換低碳載具 | 2 | 式 | 1,270,000 | 2,540,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 各景點設施、設備汰換更新 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款17,365,000元 | 17,365,000 | 65,585,000 | -48,220,000 | -73.52% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 16,453,572 | 14,773,572 | 1,680,000 | 11.37% | |||
| 鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫 | 1 | 式 | 1,621,620 | 1,621,620 | 1,621,620 | 0 | 0.00% | ||
| 陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維 護費。 |
1 | 式 | 1,820,520 | 1,820,520 | 1,820,520 | 0 | 0.00% | ||
| 麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 式 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫 | 1 | 式 | 4,109,244 | 4,109,244 | 4,109,244 | 0 | 0.00% | ||
| 沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 式 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫 | 1 | 式 | 446,540 | 446,540 | 446,540 | 0 | 0.00% | ||
| 后麟步槍模擬射擊館營運計畫 | 1 | 式 | 6,427,648 | 6,427,648 | 6,247,648 | 180,000 | 2.88% | ||
| 大膽島開放觀光烈嶼鄉環境維護管理計畫 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 550,000 | 50,450,000 | -49,900,000 | -98.91% | |||
| 補助金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方 案 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 450,000 | 100,000 | 22.22% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 360,656 | 360,656 | 0 | 0.00% | |||
| 1.提昇地區住宿品質獎勵措施：(1)獎勵地區旅館取得交通 部觀光局星級旅館評鑑星等(2) 獎勵地區民宿參與交通部觀光 局民宿認證2.補助或獎勵觀光 團體、個人，從事觀光研究、 推廣...等費用。 |
1 | 年 | 360,656 | 360,656 | 360,656 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元 | 772 | 772 | 0 | 0.00% | |||
| 772元補至千元 | 1 | 年 | 772 | 772 | 772 | 0 | 0.00% |