預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-工程企劃科
預算金額
9,572,000 元（）
計畫內容
辦理各項工程先期規劃等相關事宜，以利地區公共工程建設順利推動。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 工務業務 | 縣款9,572,000元 | 9,572,000 | 9,282,000 | 290,000 | 3.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,591,000元 | 3,591,000 | 3,421,000 | 170,000 | 4.97% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款9,572,000元 | 2,626,656 | 2,485,908 | 140,748 | 5.66% | |||
| 約聘人員1員薪資(辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃 暨零星公共工程等業務)。 |
1×12 | 人×月 | 62,680 | 752,160 | 702,516 | 49,644 | 7.07% | ||
| 約僱人員3員薪資(分別辦理本縣建築、水利、道路、污水、 企劃暨零星公共工程、本處綜 合等相關業務之推動。) |
3×12 | 人×月 | 52,069 | 1,874,496 | 1,783,392 | 91,104 | 5.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款9,572,000元 | 328,332 | 310,739 | 17,593 | 5.66% | |||
| 約聘人員1員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 62,680 | 94,020 | |||||
| 約僱人員3員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 52,069 | 234,312 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 縣款9,572,000元 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約聘僱人員4員休假補助。 | 4 | 人/年 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 縣款9,572,000元 | 122,612 | 118,753 | 3,859 | 3.25% | |||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 235 | 235 | 237 | -2 | -0.84% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 71,377 | 71,377 | 67,516 | 3,861 | 5.72% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款9,572,000元 | 129,600 | 125,400 | 4,200 | 3.35% | |||
| 約聘人員1員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | |||||
| 約僱人員3員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,533 | 91,200 | |||||
| 1055 | 保險 | 縣款9,572,000元 | 319,800 | 316,200 | 3,600 | 1.14% | |||
| 約聘僱人員4員健保費。 | 4×12 | 人×月 | 2,712 | 130,200 | |||||
| 約聘僱人員4員勞保費。 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,981,000元 | 5,981,000 | 5,861,000 | 120,000 | 2.05% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款9,572,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 人員培訓參加研習相關費用。 | 5 | 人/次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款9,572,000元 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | |||
| 寄發公文、公務費用電話費用。 | 12 | 月 | 18,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款9,572,000元 | 3,917,257 | 3,897,141 | 20,116 | 0.52% | |||
| 約用人員（薪階9階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。 | 1×12 | 人×月 | 34,530 | 414,360 | 423,864 | -9,504 | -2.24% | ||
| 約用人員（薪階13階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。 | 1×12 | 人×月 | 35,578 | 426,936 | 423,864 | 3,072 | 0.72% | ||
| 約用人員（薪階15階）1名薪資，辦理本處登記桌、公文收 發等業務。 |
1×12 | 人×月 | 36,120 | 433,440 | 430,296 | 3,144 | 0.73% | ||
| 約用人員3名年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 35,409 | 159,342 | 158,198 | 1,144 | 0.72% | ||
| 約用人員3員勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 3,066 | 110,400 | |||||
| 約用人員3員健保費。 | 3×12 | 人×月 | 1,766 | 63,600 | |||||
| 約用人員3員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,166 | 78,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 25,212 | 25,212 | 21,891 | 3,321 | 15.17% | ||
| 專案約用人員（薪階13階）1名薪資，辦理工程企劃相關業 務。 |
1×12 | 人×月 | 44,890 | 538,680 | 534,492 | 4,188 | 0.78% | ||
| 專案約用人員（薪階15階）2名薪資，辦理代辦其他機關單 位委託案件。 |
2×12 | 人×月 | 46,452 | 1,114,848 | 1,106,112 | 8,736 | 0.79% | ||
| 專案約用人員（薪階13階）1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 44,890 | 67,335 | 138,264 | -70,929 | -51.30% | ||
| 專案約用人員（薪階15階）2名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 46,452 | 139,356 | 138,264 | 1,092 | 0.79% | ||
| 專案約用人員（薪階13階）勞保費補助款。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員（薪階15階）2名勞保費補助款。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員（薪階13階）健保費補助款。 | 1×12 | 人×月 | 2,250 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員（薪階15階）2名健保費補助款。 | 2×12 | 人×月 | 2,350 | 56,400 | 56,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員（薪階13階）1名勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,750 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員（薪階15）2名勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,900 | 69,600 | 69,600 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,548 | 17,548 | 23,792 | -6,244 | -26.24% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款9,572,000元 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | |||
| 地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。 | 104 | 人/次 | 2,500 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款9,572,000元 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0.00% | |||
| 電腦週邊設備耗材、碳粉等雜支及辦公設備等費用。 | 1 | 年 | 654,000 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款9,572,000元 | 600,000 | 600,493 | -493 | -0.08% | |||
| 地區公共工程先期規劃、設計案審查會議資料打印編訂、委 員交通住宿，印製所需報表資 料及貴賓、學者來金指導、會 議所需各項費用。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 縣款9,572,000元 | 22,008 | 22,008 | 0 | 0.00% | |||
| 電腦、影印機等各項辦公器具及公務車輛，維修保養維護及 購置耗材相關費用。 |
21 | 人/年 | 1,048 | 22,008 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款9,572,000元 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | |||
| 派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。 | 20 | 人/次 | 5,500 | 110,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 縣款9,572,000元 | 150,000 | 60,000 | 90,000 | 150.00% | |||
| 赴大陸地區洽公、會議等差旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 60,000 | 90,000 | 150.00% | ||
| 2081 | 運費 | 縣款9,572,000元 | 1,735 | 1,358 | 377 | 27.76% | |||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 1,735 | 1,735 | 1,358 | 377 | 27.76% |