預算機關
金門縣警察局
承辦單位
各科室
預算金額
17,183,000 元（）
計畫內容
保安隊、會計業務費及約(聘)僱人員、約用人員薪資等。
預期成果
依預定計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 業務管理 | 縣款16,119,569元，收支併列1,063,431元 | 17,183,000 | 15,965,000 | 1,218,000 | 7.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款9,039,569元，收支併列1,063,431元 | 10,103,000 | 8,936,000 | 1,167,000 | 13.06% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,474,536 | 6,566,248 | 908,288 | 13.83% | ||||
| 1.約聘社工師2人薪資共計177萬3,000元。 2.依內政部113年6月6日內授 警字第1130878459號函辦理 「強化社會安全網計畫-少年 偏差行為輔導業務」(中央款 106萬3,431元;縣配合款70萬 9,569元)(含風險工作費每月 700元*12月*2人=1萬6,800 元)。 |
2×12 | 人×月 | 55,365 | 1,328,772 | |||||
| 約僱人員10人酬金(含1位輔導員)。 | 10×12 | 人×月 | 51,214 | 6,145,764 | 5,304,208 | 841,556 | 15.87% | ||
| 1030 | 獎金 | 932,218 | 819,326 | 112,892 | 13.78% | ||||
| 約聘社工2人、約僱人員10人年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 51,789 | 932,218 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 187,200 | 176,000 | 11,200 | 6.36% | ||||
| 約聘社工師2人、約僱人員10人休假補助費。 | 12×1 | 人×年 | 15,600 | 187,200 | 176,000 | 11,200 | 6.36% | ||
| 1040 | 加班費 | 212,151 | 199,026 | 13,125 | 6.59% | ||||
| 約聘社工師2人、約僱人員10人加班費。 | 12×22 | 人×時 | 132 | 35,000 | 32,000 | 3,000 | 9.38% | ||
| 約聘社工師2人、約僱人員10人未休假加班費。 | 1 | 年 | 177,151 | 177,151 | 167,026 | 10,125 | 6.06% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 363,000 | 325,200 | 37,800 | 11.62% | ||||
| 約聘社工師2人、約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。 | 12×12 | 人×月 | 2,520 | 363,000 | 325,200 | 37,800 | 11.62% | ||
| 1055 | 保險 | 933,895 | 850,200 | 83,695 | 9.84% | ||||
| 約聘社工師2人、約僱人員10人健保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 2,587 | 372,600 | 330,600 | 42,000 | 12.70% | ||
| 約聘社工師2人、約僱人員10人勞保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,895 | 561,000 | 519,600 | 41,400 | 7.97% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 295 | 295 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,080,000元 | 7,080,000 | 7,029,000 | 51,000 | 0.73% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,939,000 | 6,891,000 | 48,000 | 0.70% | ||||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 81,244 | 81,244 | 79,377 | 1,867 | 2.35% | ||
| 約用人員12名薪資。 | 12×12 | 人×月 | 35,832 | 5,159,928 | 5,116,084 | 43,844 | 0.86% | ||
| 年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 35,832 | 644,991 | 639,539 | 5,452 | 0.85% | ||
| 約用人員12員健保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,800 | 259,200 | 258,600 | 600 | 0.23% | ||
| 約用人員12員勞保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,100 | 446,400 | 451,800 | -5,400 | -1.20% | ||
| 約用人員12員提撥退休金。 | 12×12 | 人×月 | 2,200 | 316,800 | 315,600 | 1,200 | 0.38% | ||
| 約用人員加班費。 | 12×15 | 人×時 | 166 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 437 | 437 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 會計室訂閱相關法規月刊及採購列表機碳粉等。 | 1 | 年 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 0 | 0.00% | ||
| 保安隊訂閱報紙雜誌等費用。 | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 106,200 | 103,200 | 3,000 | 2.91% | ||||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 費(約僱10人、約聘2人計12 人)。 |
12×1 | 人×年 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 保安隊購置洽公民眾使用茶水等。 | 1 | 年 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0.00% | ||
| 依勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(刑大1人,交 通隊1人,保安科1人,後勤科2 人,秘書科3人,人事室1人,金城 分局1人,金湖分局2人) |
12×1 | 人×年 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |