預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地價科、人事室
預算金額
82,545,000 元（）
計畫內容
一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰
問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款82,545,000元 | 82,545,000 | 75,813,000 | 6,732,000 | 8.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款69,890,000元 | 69,890,000 | 65,765,000 | 4,125,000 | 6.27% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,481,740 | 29,066,448 | 1,415,292 | 4.87% | ||||
| 依法編列職員31人待遇。 | 31×12 | 人×月 | 81,940 | 30,481,740 | 29,066,448 | 1,415,292 | 4.87% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,716,788 | 17,081,760 | 635,028 | 3.72% | ||||
| 依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。 | 28×12 | 人×月 | 52,728 | 17,716,788 | 17,081,760 | 635,028 | 3.72% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,018,813 | 9,366,042 | 652,771 | 6.97% | ||||
| 員工59人考績獎金。 | 59×1 | 人×年 | 89,816 | 5,299,188 | 4,851,042 | 448,146 | 9.24% | ||
| 員工59人年終工作獎金。 | 59×1 | 人×月 | 78,298 | 4,619,625 | 4,452,000 | 167,625 | 3.77% | ||
| 退休人員3人年終慰問金。 | 3×1 | 人×年 | 33,333 | 100,000 | 63,000 | 37,000 | 58.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,544,000 | 944,000 | 600,000 | 63.56% | ||||
| 員工59人休假補助費。 | 59×1 | 人×年 | 16,000 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據行政院103.6.26院授人給字第1030028359號函，測量助 理按月支領測量工作費。 |
25×12 | 人×月 | 2,000 | 600,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,068,485 | 1,923,208 | 145,277 | 7.55% | ||||
| 業務需要加班費。 | 100×5 | 人×時 | 250 | 125,000 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,943,485 | 1,943,485 | 1,798,208 | 145,277 | 8.08% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,049,410 | 2,650,956 | 398,454 | 15.03% | ||||
| 職員退撫基金機關機關補助款。 | 31×12 | 人×月 | 6,786 | 2,524,476 | 2,467,068 | 57,408 | 2.33% | ||
| 測量助理離職儲金機關補助款。 | 5×12 | 人×月 | 8,748 | 524,934 | 183,888 | 341,046 | 185.46% | ||
| 1055 | 保險 | 5,010,764 | 4,732,586 | 278,178 | 5.88% | ||||
| 員工健保機關補助款及二代健保補充保費。 | 59×12 | 人×月 | 4,077 | 2,886,531 | 2,772,948 | 113,583 | 4.10% | ||
| 公保補助款。 | 31×12 | 人×月 | 2,182 | 811,812 | 643,896 | 167,916 | 26.08% | ||
| 技工、工友、測量助理勞保機關補助款。 | 28×12 | 人×月 | 3,904 | 1,311,844 | 1,315,742 | -3,898 | -0.30% | ||
| 補差額577元至千元。 | 1 | 式 | 577 | 577 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款10,128,000元 | 10,128,000 | 10,024,000 | 104,000 | 1.04% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職職員進修學分補助費。 | 2×1 | 人×次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,211,042 | 1,155,659 | 55,383 | 4.79% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 96,920 | 1,163,042 | 1,107,659 | 55,383 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、數據費及郵資等。 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統汰舊換新採租賃方式辦理。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室租金等。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 58,278 | 58,278 | 0 | 0.00% | ||||
| 汽車5輛檢驗費。(撙節減編) | 1×5 | 年×輛 | 450 | 2,250 | |||||
| 小型整修計畫空污費等。 | 1 | 式 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0.00% | ||
| 汽車11輛及機車35輛燃料稅。 | 1×46 | 年×輛 | 1,211 | 55,713 | 55,713 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 53,597 | 53,597 | 0 | 0.00% | ||||
| 汽車11輛及機車41輛保險費。(撙節減編) | 1×52 | 年×輛 | 769 | 40,000 | |||||
| 辦公室及設備等財產保險。 | 1 | 年 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,557,856 | 4,521,404 | 36,452 | 0.81% | ||||
| 約用人員8人薪資。 | 8×12 | 人×月 | 35,097 | 3,369,324 | 3,332,916 | 36,408 | 1.09% | ||
| 約用人員8人年終獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 35,097 | 421,166 | 416,615 | 4,551 | 1.09% | ||
| 約用人員8人勞保機關補助款。 | 8×12 | 人×月 | 3,075 | 295,200 | 297,000 | -1,800 | -0.61% | ||
| 約用人員8人健保機關補助款。 | 8×12 | 人×月 | 1,775 | 170,400 | 171,000 | -600 | -0.35% | ||
| 約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。 | 8×12 | 人×月 | 2,175 | 208,800 | 207,600 | 1,200 | 0.58% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 70,966 | 70,966 | 74,273 | -3,307 | -4.45% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 8×13.75 | 人×時 | 200 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購、履約審議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費。 | 10 | 時 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 556,898 | 556,898 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦週邊設備耗材。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境維護清潔用品、員工伙食炊事用具、飲水機濾心更換等 其他耗材使用。 |
12 | 月 | 9,719 | 116,634 | 116,634 | 0 | 0.00% | ||
| 汽車11輛及機車35輛油料費。(撙節減編) | 12×46 | 月×輛 | 435 | 240,264 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,998,876 | 1,998,876 | 0 | 0.00% | ||||
| 電子保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
83×1 | 人×年 | 3,000 | 249,000 | |||||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 30×1 | 人×年 | 3,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地政特刊製(印)作費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其 他各項雜支。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印 刷、環境佈置、教育訓練、會 勘、防疫物資、中央相關單位 指導訪問等雜支及相關會議等 其他各項雜支。 |
1 | 年 | 469,276 | 469,276 | |||||
| 高壓電維護外包費用等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 炊事外包費用。 | 12 | 月 | 25,800 | 309,600 | 309,600 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 8×1 | 人×年 | 7,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、測量助理人員健康檢查費。 | 20 | 人×年 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔及佈置等費用。 | 12 | 月 | 29,000 | 348,000 | |||||
| 員工表揚活動經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房屋建築零星工程修繕、維護等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 160,088 | 160,088 | 0 | 0.00% | ||||
| 汽車11輛、機車35及電動機車6輛養護費。(撙節減編) | 1×52 | 年×輛 | 1,970 | 102,448 | |||||
| 辦公用具維護費。 | 55×1 | 人×年 | 1,048 | 57,640 | 57,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施養護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 132,165 | 120,000 | 12,165 | 10.14% | ||||
| 員工因出奉派出差旅費。 | 12×1 | 人×次 | 5,500 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||
| 赴台參與地政盃活動差旅費。 | 12×1 | 人×次 | 5,500 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||
| 補差額165元至千元。 | 1 | 式 | 165 | 165 | |||||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款2,491,000元 | 2,491,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,237,900 | |||||||
| 汰換大廳老式木框玻璃門為電以建構高齡友善辦公廳舍，提供便利性之現代化辦公 環境。 |
1 | 個 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 汰換31樘鋁窗，原有窗戶因風災滲、漏水，汰換以改善辦公 環境及檔案文件保存。 |
31 | 個 | 24,916 | 772,400 | |||||
| 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地 及建築物等整理及修建為本局 檔案室費用，本次整修建物2 棟(面積約330平方公尺)係屬79 年建物，所需建物整修及水 電、消防設備、門窗更換等費 用。 |
1 | 式 | 373,500 | 373,500 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 954,432 | |||||||
| 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地 及建築物整理及修建，本次整 理二筆土地面積共計4,631.63 平方公尺所需之整地費用。 |
1 | 式 | 954,432 | 954,432 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 298,668 | |||||||
| 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地 及建築物整理及修建為本局檔 案室，加裝監視設備1組費用 (含主機1台、攝影鏡頭16個)， 增進財、物安全監控。 |
1 | 組 | 149,796 | 149,796 | |||||
| 汰換會議室廣播系統(含麥克風)1組。 | 1 | 組 | 147,900 | 147,900 | |||||
| 補差額972元至千元。 | 1 | 式 | 972 | 972 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款36,000元 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 50.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 50.00% | ||||
| 退休、撫卹人員6人，三節慰問金每人每年6,000元。 | 6×1 | 人×年 | 6,000 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 50.00% |