預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地價科、人事室
預算金額
75,813,000 元（）
計畫內容
一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰
問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款75,813,000元 | 75,813,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款65,765,000元 | 65,765,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,066,448 | ||||
| 依法編列職員31人待遇。 | 31×12 | 人×月 | 78,135 | 29,066,448 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,081,760 | ||||
| 依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。 | 28×12 | 人×月 | 50,838 | 17,081,760 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,366,042 | ||||
| 員工59人考績獎金。 | 59×1 | 人×年 | 82,221 | 4,851,042 | ||
| 員工59人年終工作獎金。 | 59×1 | 人×月 | 75,457 | 4,452,000 | ||
| 退休人員2人年終慰問金。 | 2×1 | 人×年 | 31,500 | 63,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 944,000 | ||||
| 員工59人休假補助費。 | 59×1 | 人×年 | 16,000 | 944,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,923,208 | ||||
| 應業務需要加班費75,000元、員工中午值班加班費50,000元 | 50×5 | 人×時 | 500 | 125,000 | ||
| (每小時150元)。 | 0 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,798,208 | 1,798,208 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,650,956 | ||||
| 職員退撫基金機關機關補助款。 | 31×12 | 人×月 | 6,631 | 2,467,068 | ||
| 測量助理離職儲金機關補助款。 | 5×12 | 人×月 | 3,064 | 183,888 | ||
| 1055 | 保險 | 4,732,586 | ||||
| 員工健保機關補助款及二代健保補充保費。 | 59×12 | 人×月 | 3,916 | 2,772,948 | ||
| 公保補助款。 | 31×12 | 人×月 | 1,730 | 643,896 | ||
| 技工、工友、測量助理勞保機關補助款。 | 28×12 | 人×月 | 3,915 | 1,315,742 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款10,024,000元 | 10,024,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | ||||
| 現職職員進修學分補助費。 | 2×1 | 人×次 | 20,000 | 40,000 | ||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,155,659 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 92,304 | 1,107,659 | ||
| 2009 | 通訊費 | 540,000 | ||||
| 電話費、數據費及郵資等。 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,800 | ||||
| 薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 156,000 | ||||
| 電話總機系統汰舊換新採租賃方式辦理。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 檔案室租金等。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 58,278 | ||||
| 汽車5輛檢驗費。 | 1×5 | 年×輛 | 450 | 2,250 | ||
| 小型整修計畫空污費等。 | 1 | 式 | 315 | 315 | ||
| 汽車11輛及機車35輛燃料稅。 | 1×46 | 年×輛 | 1,211 | 55,713 | ||
| 2027 | 保險費 | 53,597 | ||||
| 汽車11輛及機車41輛保險費。(減編) | 1×52 | 年×輛 | 769 | 40,000 | ||
| 辦公室及設備等財產保險。 | 1 | 年 | 13,597 | 13,597 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,521,404 | ||||
| 約用人員8人年終獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 34,717 | 416,615 | ||
| 約用人員8人薪資。 | 8×12 | 人×月 | 34,717 | 3,332,916 | ||
| 約用人員8人勞保機關補助款。 | 8×12 | 人×月 | 3,093 | 297,000 | ||
| 約用人員8人健保機關補助款。 | 8×12 | 人×月 | 1,781 | 171,000 | ||
| 約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。 | 8×12 | 人×月 | 2,162 | 207,600 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 74,273 | 74,273 | ||
| 約用人員超時加班費。 | 8×13.75 | 人×時 | 200 | 22,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 66,000 | ||||
| 常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 採購、履約審議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | ||
| 講師鐘點費。 | 10 | 時 | 2,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 556,898 | ||||
| 電腦週邊設備耗材。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 環境維護清潔用品、員工伙食炊事用具、飲水機濾心更換等 其他耗材使用。 |
12 | 月 | 9,719 | 116,634 | ||
| 汽車11輛及機車35輛油料費。 | 12×46 | 月×輛 | 435 | 240,264 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,998,876 | ||||
| 電子保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 | 83×1 | 人×年 | 3,000 | 249,000 | ||
| 動。 | 0 | |||||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 30×1 | 人×年 | 3,000 | 90,000 | ||
| 地政特刊製(印)作費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其 他各項雜支。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印 刷、環境佈置、教育訓練、會 勘、防疫物資、中央相關單位 指導訪問等雜支及相關會議等 其他各項雜支。(補差額59元 至千元) |
1 | 年 | 469,276 | 469,276 | ||
| 高壓電維護外包費用等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 炊事外包費用。 | 12 | 月 | 25,800 | 309,600 | ||
| 消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 員工健康檢查。 | 8×1 | 人×年 | 7,000 | 56,000 | ||
| 環境清潔外包。 | 12 | 月 | 29,000 | 348,000 | ||
| 約僱人員、測量助理人員健康檢查費。 | 20 | 人×年 | 5,000 | 100,000 | ||
| 員工表揚活動經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 220,000 | ||||
| 房屋建築零星工程修繕、維護等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 160,088 | ||||
| 汽車11輛、機車35及電動機車6輛養護費。 | 1×52 | 年×輛 | 1,970 | 102,448 | ||
| 辦公用具維護費。 | 55×1 | 人×年 | 1,048 | 57,640 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 135,000 | ||||
| 各項設施養護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | ||||
| 員工因出奉派出差旅費。 | 12×1 | 人×次 | 5,000 | 60,000 | ||
| 赴台參與地政盃活動差旅費。 | 10 | 年×人 | 6,000 | 60,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 因公務上所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款24,000元 | 24,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | ||||
| 退休、撫卹人員4人，三節慰問金每人每年6,000元。 | 4×1 | 人×年 | 6,000 | 24,000 |