預算機關
金門縣港務處
承辦單位
工務課、棧埠課
預算金額
3,476,000 元（）
計畫內容
工務業務的推動及管理。
預期成果
工務工程推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 工務業務 | 縣款3,476,000元 | 3,476,000 | 3,371,000 | 105,000 | 3.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,738,000元 | 1,738,000 | 1,669,000 | 69,000 | 4.13% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,287,336 | 1,230,336 | 57,000 | 4.63% | ||||
| 僱用工程約僱人員2人。 | 2×12 | 人×月 | 53,639 | 1,287,336 | 1,230,336 | 57,000 | 4.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 160,917 | 153,792 | 7,125 | 4.63% | ||||
| 約僱人員2人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 53,639 | 160,917 | 153,792 | 7,125 | 4.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 36,503 | 34,472 | 2,031 | 5.89% | ||||
| 1.超時加班費。 | 2×2 | 人×時 | 186 | 744 | 744 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 35,759 | 35,759 | 33,728 | 2,031 | 6.02% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 62,400 | 61,200 | 1,200 | 1.96% | ||||
| 約僱人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,600 | 62,400 | 61,200 | 1,200 | 1.96% | ||
| 1055 | 保險 | 158,844 | 157,200 | 1,644 | 1.05% | ||||
| 1.約僱人員2人健保補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,668 | 64,044 | 62,400 | 1,644 | 2.63% | ||
| 2.約僱人員2人勞保補助。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,738,000元 | 1,738,000 | 1,702,000 | 36,000 | 2.12% | |||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,230,032 | 1,206,735 | 23,297 | 1.93% | ||||
| 1.僱用一般約用招商業務人員1名暨專案約用工程人員1名薪 資。 |
2×12 | 人×月 | 38,277 | 918,660 | 900,996 | 17,664 | 1.96% | ||
| 2.僱一般用約及專案約用人員各1名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,350 | 80,400 | 79,200 | 1,200 | 1.52% | ||
| 3.僱一般用約及專案約用人員各1名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,925 | 46,200 | 45,600 | 600 | 1.32% | ||
| 4.僱一般用約及專案約用人員各1名勞退提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,375 | 57,000 | 55,800 | 1,200 | 2.15% | ||
| 5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 38,277 | 114,833 | 112,625 | 2,208 | 1.96% | ||
| 6.一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費 | 1 | 年 | 12,939 | 12,939 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | |||||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 2.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 85,468 | 100,265 | -14,797 | -14.76% | ||||
| 辦公文具影印機碳粉紙張等。 | 12 | 月 | 7,122 | 85,468 | 100,265 | -14,797 | -14.76% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召集相關會議所需印刷雜支、獎牌製作、廣告、環境佈置、 清潔、港埠工程建設相關之中 央(交通部等)補助督導單位、 視察、外賓參訪金門商港建設 等相關業務聯繫所需及雜支等 費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 137,500 | 125,000 | 12,500 | 10.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需赴台洽公等差旅費。 | 5×5 | 人×次 | 5,500 | 137,500 | 125,000 | 12,500 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.水頭、料羅、九宮港區相關工程材料取樣查驗。2.本處暨 金門港推動建設執行小組赴廈 門港及各大港口設施、動線、 營運參訪等。 |
2×5 | 人×次 | 10,000 | 100,000 |