預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第三課
預算金額
19,951,000 元（）
計畫內容
植物病蟲害綜合防治及生物防除。
預期成果
維護植物生產安全病蟲害綜合防治，保障消費者食用之健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 植物病蟲害防治 | 縣款9,151,000元，收支併列10,800,000元 | 19,951,000 | 25,900,000 | -5,949,000 | -22.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款20,000元 | 20,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | |||||||
| 紅火蟻防治人員加班費20千元(縣配合款)。 (114年入侵紅火蟻全面監測防 治計畫12000千元 (中央補助款 10800千元、縣配合款1200千 元)，依農業部113年5月20日 農授防字第1131875915號函補 助辦理。 |
2×40 | 人×時 | 250 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,131,000元，收支併列10,800,000元 | 19,931,000 | 25,900,000 | -5,969,000 | -23.05% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,264,498 | 2,226,862 | 37,636 | 1.69% | ||||
| 紅火蟻防治人員2人：1.約用人員薪津：36,120元 +1200元（支領危險加給2 人）*2人*12月＝895,680元。 2.約用人員勞保費3,100元*2人 *12月=74,400元。3.約用人員健保費1,800元*2人 *12月=43,200元。 4.約用人員勞退金2,200元*2人 *12月=52,800元。 5.約用人員年終獎金36,120元 +1200元*2人*1.5月=111,960 元 |
2×12 | 人×月 | 49,085 | 1,178,040 | |||||
| 1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列 785,664元(1,488元*22天*12月 *2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列67,200元(2,800元*12月*2 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列40,800元(1,700元*12月*2 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列48,000元(2,000元*12月*2 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列98,208元(1,488元*22天*1. 5月*2人)。 |
2×264 | 人×日 | 1,969 | 1,039,872 | |||||
| 約用人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,586 | 16,586 | 14,824 | 1,762 | 11.89% | ||
| 紅火蟻防治人員加班費30千元(縣配合款)。(114年計畫入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依農業部113年5月20日農授防字第1131875915號函補助辦理。 | 3×40 | 人×時 | 250 | 30,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 評選會委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者向農民辦理宣導教育講習。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,456,000 | 1,150,000 | 4,306,000 | 374.43% | ||||
| 委託學術單位辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調 查計畫。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託民間業者辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1紅火蟻密度監測調查1600千元(中央補助款)。 2委託辦理紅火蟻防治工作 2706千元（中央補助款）(114年入侵紅火蟻全面監測防 治計畫12000千元 (中央補助款 10800千元、縣配合款1200千 元)，依農業部113年5月20日 農授防字第1131875915號函補 助辦理。 |
1 | 年 | 4,306,000 | 4,306,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 11,960,002 | 4,404,138 | 7,555,864 | 171.56% | ||||
| 紅火蟻防治餌劑等款。 | 600 | 包 | 4,516 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等資材。 2.蔬果疫病蟲害等資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗 材及實驗室器材。 |
12 | 月 | 98,833 | 1,186,002 | 1,194,138 | -8,136 | -0.68% | ||
| 採購生物防治資材及藥劑等。 | 12 | 月 | 41,666 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紅火蟻防治藥劑等款7564千元(中央補助款6494千元，縣配 合款1070千元)。 (114年入侵紅火蟻全面監測防 治計畫12000千元 (中央補助款 10800千元、縣配合款1200千 元)，依農業部113年5月20日 農授防字第1131875915號函補 助辦理。 |
1 | 年 | 7,564,000 | 7,564,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 170,000 | 18,040,000 | -17,870,000 | -99.06% | ||||
| 防疫宣導說明會印刷、託播廣告、教育講習及會議用品等。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 植物病蟲害專家來金指導防治工作交通費、住宿費及餐費 等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 植物病蟲害防治專家業務連繫。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紅火蟻防治工作印刷及業務宣導等款80千元(縣配合款)。 (114年入侵紅火蟻全面監測防 治計畫12000千元 (中央補助款 10800千元、縣配合款1200千 元)，依農業部113年5月20日 農授防字第1131875915號函補 助辦理。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||||
| 實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。 | 4 | 季 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | 10.00% | ||||
| 赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。 | 3×1 | 人×次 | 5,500 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 2,000 | 12,000 | -10,000 | -83.33% | ||||
| 1.老鼠藥運送費用及宅配蔬菜檢測費用。 2.車船運費。 |
2 | 次 | 1,000 | 2,000 | 12,000 | -10,000 | -83.33% |