預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第一課、第二課、第三課
預算金額
43,909,000 元（）
計畫內容
辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。
預期成果
維護動物植物健康，增加生產、保護人畜安全，辦理豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防疫及撲滅計畫、草食動物口蹄疫、牛流行熱等重大傳染病，辦理家禽新城病等重要傳染病防治、宣導畜牧場自衛防疫消
毒，輔導農民正確使用動物藥品觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 防治及防疫 | 縣款31,291,000元，收支併列12,618,000元 | 43,909,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,893,000元 | 2,893,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,088,468 | ||||
| 約聘人員酬金1人薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 68,901 | 826,812 | ||
| 約僱人員酬金2人薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 52,569 | 1,261,656 | ||
| 1030 | 獎金 | 261,059 | ||||
| 年終工作獎金，約聘1人。 | 1×1.5 | 人×月 | 68,901 | 103,352 | ||
| 年終工作獎金，約僱2人。 | 2×1.5 | 人×月 | 52,569 | 157,707 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約聘僱人員3人旅遊補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 142,673 | ||||
| 員工工作超時加班費。 | 17×20 | 人×時 | 249 | 84,660 | ||
| 約聘僱人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 58,013 | 58,013 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 107,400 | ||||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 2,983 | 107,400 | ||
| 1055 | 保險 | 245,400 | ||||
| 健保保險補助約聘僱人員3人。 | 3×12 | 人×月 | 2,866 | 103,200 | ||
| 勞保保險補助約聘僱人員3人。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款26,048,000元，收支併列12,618,000元 | 38,666,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 852,000 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | ||
| 1.所區電費。2.禽畜死體無害化高速處理系 統等設備電費。 3.焚化爐及冷凍庫用電費。 |
12 | 月 | 69,333 | 832,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 820,000 | ||||
| 租用重型機具，處理動物廢死畜。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | ||
| 租用冷凍櫃2台（360000元*2台），放置動物廢死畜。 | 12 | 月 | 60,000 | 720,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 18,538,811 | ||||
| 動物防疫人員6人：1.約用人員薪津：35,858元+1, 200元（危險加給）6人*12月 ＝2,668,176元。 2.約用人員勞保費3,150元*6人 *12月=226,800元。 3.約用人員健保費1,800元*6人 *12月=129,600元。 4.約用人員勞退金2,200元*6人 *12月=158,400元。 5.約用人員年終獎金：35,858 元+1,200元*6人*1.5月=333, 522元。 |
6×12 | 人×月 | 48,840 | 3,516,498 | ||
| 捕犬業務8人：1.約用人員薪津：35,858元+1, 200元（危險加給）*8人*12月 ＝3,557,568元。 2.約用人員勞保費3,150元*8人 *12月=302,400元。3.約用人員健保費1,800元*8人 *12月=172,800元。 4.約用人員勞退金2,200元*8人 *12月=211,200元。 5.約用人員年終獎金：35,858 元+1,200元*8人*1.5月=444, 696元。 |
8×12 | 人×月 | 48,840 | 4,688,664 | ||
| 專案約用人員7人：1.專案約用人員薪階15： 46,088元(薪津)+12,000(專業證 照酬勞費)*7人*12月＝4, 879,392元。 2.專案約用人員勞保費4,150元 *7人*12月=348,600元。 3.專案約用人員健保費3,150*7 人*12月=264,600元。 4.專案約用人員勞退金3,700元 *7人*12月=310,800元。 5.專案約用人員年終獎金： 46,088元+12,000元*7人*1.5月 ＝609,924元。 |
7×12 | 人×月 | 76,349 | 6,413,316 | ||
| 1.動物防疫工作按時計酬臨時工4人計列1,571,328元(1,488元 *22天*12月*4人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列134,400元(2,800元*12月*4 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列81,600元(1,700元*12月*4 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列96,000元(2,000元*12月*4 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列196,416元(1,488元*22天 *1.5月*4人)。 |
4×264 | 人×日 | 1,969 | 2,079,744 | ||
| 動物防疫約用人員6人、捕犬業務約用人員8人及專案約用 人員8人未休假加班費。 |
1 | 年 | 172,343 | 172,343 | ||
| 1.動物防疫工作按時計酬臨時工2人計列785,664元(1,488元 *22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列67,200元(2,800元*12月*2 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列40,800元(1,700元*12月*2 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列48,000元(2,000元*12月*2 人)。5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列98,208元(1,488元*22天*1. 5月*2人)。 |
2×264 | 人×日 | 1,969 | 1,039,872 | ||
| 焚化爐專責人員1人：1.約用人員薪津：38,324元+1, 200元（危險加給）*1人*12月 ＝474,288元。 2.約用人員勞保費3,450元*1人 *12月=41,400元。 3.約用人員健保費2,000元*1人 *12月=24,000元。 4.約用人員勞退金2,450元*1人 *12月=29,400元。 5.約用人員年終獎金：38,324 元+1,200元*1人*1.5月=59,286 元。 |
1×12 | 人×月 | 52,364 | 628,374 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 250,000 | ||||
| 淘汰豬安樂死工資。 | 200 | 頭 | 1,000 | 200,000 | ||
| 五爪豬安樂死工資。 | 10 | 頭 | 3,000 | 30,000 | ||
| 聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | ||||
| 獸醫及畜牧團體會員及執照費。 | 10000 | 年 | 1 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,552,189 | ||||
| 禽畜死體無害化高速處理系統用酵素密碼及麩皮。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | ||
| 採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、畜牧場用殺蚊 蠅藥品、動物診療藥品、液態 氮及防疫耗材等。 |
12 | 月 | 18,515 | 222,189 | ||
| 採購防疫用疫苗及藥品：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬 瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資 材及藥品。 |
12 | 月 | 56,666 | 680,000 | ||
| 1.購置隔離場、解剖室用品及清潔用具。 2.防檢疫用文具紙張等款。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 採購焚化爐用油。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,293,000 | ||||
| 1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查 教育講習及宣導品等。 2.新春活動場地佈置所需用 品。 3.專家學者蒞金指導及協助防 疫事宜。 |
12 | 月 | 12,666 | 152,000 | ||
| 中央補助計畫地方配合款(縣款)2523000元。農委會補助計畫款（收支對列)12618000元。1.市售動物用藥品抽查取締計畫40000元。2.強化植物有害生物防範措施計畫50000元。3.家禽流行性感冒防疫計畫1600000元。4.建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫1070000元。5.建構友善動物保護計畫550000元。6.1959動物保護專線維運計畫1141000元。7.建構寵物管理行政輔導體系計畫900000元。8.強化動物疾病診斷計畫240000元。9.寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫330000元。10.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫4100000元。11.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫517000元。12.推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫80000元。13.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫2000000元。 | 1 | 年 | 15,141,000 | 15,141,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | ||||
| 檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | ||||
| 焚化爐、廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | ||||
| 赴台洽公、參加會議等公差旅費。 | 10×1 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | ||
| 2081 | 運費 | 40,000 | ||||
| 車船運費、裝卸費及宅配費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,350,000元 | 2,350,000 | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 2,350,000 | ||||
| 補助農民動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、 銷燬之物品等，依「金門縣公 務防疫事故家畜補償價格」評 定補償費。 |
1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 |