預算機關
金門縣水產試驗所
承辦單位
海洋課
預算金額
21,675,000 元（）
計畫內容
海洋資源調查：執行1.潮間帶等生物多樣性普查調查。
2.違法漁具清除及保護區巡視管理。
3.海洋委員會海洋保育署辦理「114年金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」。
4.海洋委員會海洋保育署辦理「114年金門縣海洋保育教育推廣計畫」。
5.海洋委員會辦理「114年金門西海岸聚落產業轉型計畫」。
6.114年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計
畫」。
預期成果
有助於瞭解金門沿海域生物多樣性漁業資源，及潮間帶蝦猴生物群聚之情形；建立海藻育苗與綠能育苗之養殖技術，以助於海藻經濟價值之充分利用，並建立資源管理保護應用之機制。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 海洋資源調查 | 縣款10,623,000元，收支併列11,052,000元 | 21,675,000 | 26,096,000 | -4,421,000 | -16.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款72,000元 | 72,000 | 102,000 | -30,000 | -29.41% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 研究人員及法定任用幹部船員執行調查試驗，依行政院核定 各機關船舶職員海上職務加給 標準支給海上職務加給。 |
4×12 | 人×月 | 666 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 70,000 | -30,000 | -42.86% | ||||
| 應配合潮汐從事生物水質採樣分析業務需要加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款10,551,000元，收支併列11,052,000元 | 21,603,000 | 25,994,000 | -4,391,000 | -16.89% | |||
| 2006 | 水電費 | 112,800 | 108,000 | 4,800 | 4.44% | ||||
| 試驗船管理室水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 試驗船管理室電費。 | 12 | 月 | 8,400 | 100,800 | 96,000 | 4,800 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 試驗船管理室網路通訊費。 | 12 | 月 | 1,100 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 業務聯繫之郵資、電話費等。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁業試驗船船體險及人員保險。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,578,296 | 2,521,200 | 57,096 | 2.26% | ||||
| 僱用按日支薪從事生態環境調查、生物體採集與資源維護宣 導等3人*22日*12個月。 |
3×12 | 人×月 | 32,208 | 1,159,488 | 1,115,136 | 44,352 | 3.98% | ||
| 僱用按日支薪3人勞健保費及勞退基金。 | 3×12 | 人×月 | 6,500 | 234,000 | 226,800 | 7,200 | 3.17% | ||
| 執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣領班人員2人 *22日*12個月。 |
2×12 | 人×月 | 32,736 | 785,664 | 785,664 | 0 | 0.00% | ||
| 執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣領班人員2人 勞健保費及勞退基金。 |
2×12 | 人×月 | 6,500 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用日支薪領班2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 32,736 | 98,208 | 98,208 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用日支薪3人年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 32,208 | 144,936 | 139,392 | 5,544 | 3.98% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | |||||||
| 不同孵育條件對伍氏奧螻蛄蝦放流蝦苗成功率之探討。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 954,704 | 954,600 | 104 | 0.01% | ||||
| 水質生物檢驗分析用藥品、調查用之漁網具、原生藻類研發 食品材料、育苗器具及漁業調 查用補網片網線等零星耗材。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、電腦碳粉、資料照片購置沖印費用等。 | 1 | 年 | 34,600 | 34,600 | 34,024 | 576 | 1.69% | ||
| 購置漁業參考圖書、海圖、生物圖片表及生態環境調查資料 報告等印刷。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置水生物繁養殖培育種水槽、水電管路等資材。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調查儀器等雜項耗材。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行海藻貝類漁產等水產食品研發試驗資材與配料及包裝用 品等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 從事藻類貝類等海上養殖試驗種苗採購及養成苗浮具相關資 材與魚介貝藻類種魚之保種購 置等。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理海洋環境教育探索資材費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費補至千元。 | 1 | 年 | 104 | 104 | 576 | -472 | -81.94% | ||
| 試驗船調查作業用甲種漁船用油及舢舨用油等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,584,000 | 21,045,000 | -5,461,000 | -25.95% | ||||
| 邀請專家學者指導研習及協助漁業試驗調查、資料評估分 析、分類鑑定及漁業保育宣 導、生物採集及研習等費用。 |
8×2 | 人×次 | 6,875 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 船員海上工作服、雨衣、雨褲等。 | 20 | 件 | 1,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理春節農業展活動經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理暑假海洋生態與環境教育研習及特色石蚵休憩體驗活動 等相關費用。 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 試驗船執行違法漁具清除及保育區巡護管理作業計畫。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「114年金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」辦理海洋野 生動物擱淺救援所需相關費 用，中央款2,200千元、配合 款734千元。 |
1 | 年 | 2,934,000 | 2,934,000 | |||||
| 「114年金門縣海洋保育教育推廣計畫」辦理海洋保育教育 推廣所需相關費用，中央款 700千元、配合款175千元。 |
1 | 年 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「114年金門西海岸聚落產業轉型計畫」辦理西海岸聚落產 業轉型所需相關費用，中央款 2,400千元、配合款600千元。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 114年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖 暨應用計畫」中央款5,752千 元、配合款710千元。 |
1 | 年 | 6,462,000 | 6,462,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 試驗船主副機、舢舨船外機、漁機具、航儀、船體等日常養 護校正、零組件換修，與年度 歲修定檢及簡報影像設備維護 等。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 88,000 | 80,000 | 8,000 | 10.00% | ||||
| 派員赴台研習、觀摩、試驗船歲修定檢等所需差旅費。 | 4×4 | 人×次 | 5,500 | 88,000 | 80,000 | 8,000 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁業調查試驗採樣送驗運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |