預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
9,850,000 元（）
計畫內容
1.辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。2.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，經常門
2,440千元、資本門60千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。
3.112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，經常門
941千元、資本門1,059千元，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理。(金門縣
議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意先行墊付)
預期成果
提供環境生態教育與觀光體驗及戶外教學之景點，提升金門地區觀光資源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 休閒農業 | 縣款6,919,000元，收支併列2,931,000元 | 9,850,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款37,000元 | 37,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 37,000 | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 10×12 | 人×時 | 308 | 37,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,882,000元，收支併列2,931,000元 | 9,813,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 334,000 | ||||
| 休閒農場及公廁水費。 | 12 | 月 | 666 | 8,000 | ||
| 休閒農場及溫網室電費。 | 12 | 月 | 27,166 | 326,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | ||||
| 電話、郵資等一般通訊費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,400 | ||||
| 承租休閒造景租地0.2公頃。 | 2 | 公頃 | 1,200 | 2,400 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | ||||
| 辦理怪手、貨卡車等農機具租賃費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | ||||
| 休閒農場活動等意外險。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,007,824 | ||||
| 1.臨時工3員(3人*22日*12月*1,408元)。 | 3×264 | 人×日 | 1,408 | 1,115,136 | ||
| 2.臨時工2員(2人*22日*12月*1,440元)。 | 2×264 | 人×日 | 1,440 | 760,320 | ||
| 3.臨時工1員(1人*22日*12月*1,488元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,488 | 392,832 | ||
| 4.勞保費(3人*12月*2,750元=99,000元)、健保費(3人*12月 *1,600元=57,600元)、勞工退 休金提繳(3人*12月*1,950元 =70,200元)。 |
3×12 | 人×月 | 6,300 | 226,800 | ||
| 5.勞保費(2人*12月*2,750元=66,000元)、健保費(2人*12月 *1,600元=38,400元)、勞工退 休金提繳(2人*12月*1,950元 =46,800元)。 |
2×12 | 人×月 | 6,300 | 151,200 | ||
| 6.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月 *1,650元=19,800元)、勞工退 休金提繳(1人*12月*2,000元 =24,000元)。 |
1×12 | 人×月 | 6,500 | 78,000 | ||
| 6.臨時工3人年終獎金(3人*33工*1,408元)。 | 3×1.5 | 人×月 | 30,976 | 139,392 | ||
| 8.臨時工2人年終獎金(2人*33工*1440元)。 | 2×1.5 | 人×月 | 31,680 | 95,040 | ||
| 9.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 32,736 | 49,104 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | ||||
| 聘請農業相關課程講師鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | ||
| 農事體驗講師費48千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業 套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配 合款200千元)，依行政院農委 會112年4月24日農輔字第 1120020075號函辦理，經金門 縣議會112年7月26日金議事字 第1120300127號函同意墊付) |
24 | 時 | 2,000 | 48,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,500,000 | ||||
| 委託廠商辦理遊程規劃800千元(中央補助款550千元、縣配 合款250千元)。(113年金門休 閒農業套裝遊程規劃計畫 2,500千元(中央補助款2,250千 元、縣配合款250千元)，依行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函辦理) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 委託廠商辦理遊程規劃700千元(中央補助款500千元、縣配 合款200千元)。(112年金門休 閒農業套裝遊程規劃計畫 2,000千元(中央補助款1,800千 元、縣配合款200千元)，依行 政院農委會112年4月24日農輔 字第1120020075號函辦理，經 金門縣議會112年7月26日金議 事字第1120300127號函同意墊 付) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,039,776 | ||||
| 1.採購綠肥種子苗木等。 | 4 | 批 | 24,944 | 99,776 | ||
| 2.採購田間栽培及樹木綠籬修剪等場域維護所需割草機刀 片、布手套、雨鞋等耗材物 品。 |
2 | 批 | 50,000 | 100,000 | ||
| 3.採購農作物栽培用灌溉系統管線材料費用。 | 2 | 批 | 25,000 | 50,000 | ||
| 4.採購景觀樹木及農作物栽培所需有機質肥料費用。 | 2 | 批 | 100,000 | 200,000 | ||
| 5.採購DIY體驗課程相關材料費用。 | 4 | 批 | 25,000 | 100,000 | ||
| 6.採購休閒農場環境、公廁及體驗課程場地清潔用物品等。 | 2 | 批 | 10,000 | 20,000 | ||
| 採購計畫所需物品300千元(中央補助款)。(113年金門休閒農 業套裝遊程規劃計畫2,500千 元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 300,000 | 300,000 | ||
| 採購計畫所需物品90千元(中央補助款)。(112年金門休閒農 業套裝遊程規劃計畫2,000千 元(中央補助款1,800千元、縣 配合款200千元)，依行政院農 委會112年4月24日農輔字第 1120020075號函辦理，經金門 縣議會112年7月26日金議事字 第1120300127號函同意墊付) |
1 | 批 | 90,000 | 90,000 | ||
| 5.採購機械用油料等。 | 10 | 月 | 8,000 | 80,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,400,000 | ||||
| 1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 2.採購文具、電腦耗材、活動宣傳文宣印刷、業務聯繫等雜 支。 |
2 | 次 | 25,000 | 50,000 | ||
| 採購計畫所需雜支40千元(中央補助款)。(113年金門休閒農 業套裝遊程規劃計畫2,500千 元(中央補助款2,250千元、縣 配合款250千元)，依行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 40,000 | 40,000 | ||
| 採購計畫所需雜支10千元(中央補助款)。(112年金門休閒農 業套裝遊程規劃計畫2,000千 元(中央補助款1,800千元、縣 配合款200千元)，依行政院農 委會112年4月24日農輔字第 1120020075號函辦理，經金門 縣議會112年7月26日金議事字 第1120300127號函同意墊付) |
1 | 批 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,800,000 | ||||
| 1.辦理休閒農場內涼亭、公廁及周邊相關設施養護。 | 4 | 次 | 12,500 | 50,000 | ||
| 2.小木屋化糞池修繕費用。 | 1 | 次 | 150,000 | 150,000 | ||
| 3.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | ||
| 4.辦理休閒農場辦公室及周邊相關設施養護修繕。 | 2 | 次 | 100,000 | 200,000 | ||
| 休閒農場棚架及周邊設施改善修繕1,300千元(中央補助款)。 (113年金門休閒農業套裝遊程 規劃計畫2,500千元(中央補助 款2,250千元、縣配合款250千 元)，依行政院111年12月21日 院臺經字第1110031266C號函 辦理) |
1 | 次 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 298,000 | ||||
| 灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。 | 2 | 次 | 102,500 | 205,000 | ||
| 農機具及設施維修費93千元(中央補助款)。(112年金門休 閒農業套裝遊程規劃計畫 2,000千元(中央補助款1,800千 元、縣配合款200千元)，依行 政院農委會112年4月24日農輔 字第1120020075號函辦理，經 金門縣議會112年7月26日金議 事字第1120300127號函同意墊 付) |
4 | 次 | 23,250 | 93,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 工作人員赴台參加農業講習、開會或相關課程等差旅費。 | 4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | ||||
| 載運苗木或客土等費用。 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 |