預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農務研究課
預算金額
11,789,000 元（）
計畫內容
1.果樹育苗灌溉系統及栽培農戶自動供水系統研發推廣。2.母本園撫育管理及果品加工製作技術研究。3.瓜果、空心菜、黃秋葵等作物新品種引種試驗。4.瓜類等作物種源純化、選拔、繁殖、保留等
試驗。5.健康瓜類種苗培育試驗。6.配合產期及各種農業展示活動辦理產品推介。7.檸檬、紅心芭、
楊桃等果樹種苗引種及推廣。8.114年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款
1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。9.114年
金門縣農作物節水栽培技術改善計畫7,854千元(中央補助款6,754,440元、縣配合款1,099,560元)，依農
業部農田水利署113年4月10日農水建字第1138006438號函辦理。
預期成果
輔導農民栽植適合地區生長之瓜果，結合農戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 果樹經營輔導 | 縣款3,684,560元，收支併列8,104,440元 | 11,789,000 | 5,415,000 | 6,374,000 | 117.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款49,000元 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 13×13 | 人×時 | 289 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,635,560元，收支併列8,104,440元 | 11,740,000 | 5,366,000 | 6,374,000 | 118.78% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,032,744 | 997,056 | 35,688 | 3.58% | ||||
| 1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,488 | 392,832 | 380,160 | 12,672 | 3.33% | ||
| 2.臨時工1員(22日*12月*1,464元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,464 | 386,496 | 380,160 | 6,336 | 1.67% | ||
| 3.勞保費(2人*12月*2,850元=68,400元)、健保費(2人*12月 *1,650元=39,600元)、勞工退 休金提繳(2人*12月*2,000元 =48,000元)。 |
2×12 | 人×月 | 6,500 | 156,000 | 75,600 | 80,400 | 106.35% | ||
| 5.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 32,736 | 49,104 | 47,520 | 1,584 | 3.33% | ||
| 6.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,464元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 32,208 | 48,312 | 47,520 | 792 | 1.67% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家、學者辦理研習鐘點費。 | 12 | 時 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,054,000 | 2,400,000 | 6,654,000 | 277.25% | ||||
| 委託廠商辦理農作物節水栽培技術改善計畫1,200千元(中央 補助款1,050千元、縣配合款 150千元)。(114年金門縣農作 物節水栽培技術改善計畫 1,500千元(中央補助款1,350千 元、縣配合款150千元)，依行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函辦理) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託廠商辦理金門地區主要農塘盤點、水量監測及分析計畫 7,854千元(中央補助款 6,754,440元、縣配合款 1,099,560元)。(114年金門地區 主要農塘盤點、水量監測及分 析計畫7,854千元，依農業部 農田水利署113年4月10日農水 建字第1138006438號函辦理) |
1 | 年 | 7,854,000 | 7,854,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,165,000 | 1,415,000 | -250,000 | -17.67% | ||||
| 1.採購瓜果、龍眼等及適合金門栽培之果樹類種苗。 | 2 | 批 | 225,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.採購番石榴及瓜類等果實套袋。 | 2 | 批 | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.採購各項農用及生物防治藥劑等款。 | 1 | 批 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.採購培育瓜果種苗介質。 | 2 | 批 | 80,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.採購各式栽培盆缽。 | 2 | 批 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.採購瓜果試驗栽培土、肥料、土壤改良等相關材料費 用。 |
2 | 批 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。 | 2 | 批 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。 | 2 | 批 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.採購木瓜、西瓜、彩色甜椒、菱角絲瓜、黃秋葵、莧菜 等作物種子費。 |
2 | 批 | 13,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。 | 1 | 批 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購節水栽培試驗所需各項材料及資材250千元(中央補助 款)。(114年金門縣農作物節水 栽培技術改善計畫1,500千元 (中央補助款1,350千元、縣配 合款150千元)，依行政院111 年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11.加溫機割草機抽水機油料費。 | 10 | 月 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 140,256 | 209,944 | -69,688 | -33.19% | ||||
| 1.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.田間用具、印刷、雜支、補助公告等。 | 2 | 次 | 25,128 | 50,256 | |||||
| 採購節水栽培試驗所需文具用品及雜支50千元(中央補助 款)。(114年金門縣農作物節水 栽培技術改善計畫1,500千元 (中央補助款1,350千元、縣配 合款150千元)，依行政院111 年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。 | 2 | 次 | 135,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | 10.00% | ||||
| 1.赴台差旅費及在金短程旅費。 | 4×1 | 人×次 | 5,500 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||
| 2.辦理果樹修剪管理、農產品推介行銷及加工研習業務聘請 專家赴金講習、指導等差旅 費。 |
4×1 | 人×次 | 5,500 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項農業資材運費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |