預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
100,357,000 元（）
計畫內容
1.辦理勞工行政與福利、勞動條件、勞工教育等。2.縣負擔26,729千元、縣配合款3,259千元、計畫型補助款70,369千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 就業及勞工輔導 | 縣庫負擔4,750,000元，收支併列25,414,000元(中央補助 25,414,000元) |
30,164,000 | 4,343,000 | 25,821,000 | 594.54% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,700,000元，收支併列23,084,000元(中央補助 23,084,000元) |
25,784,000 | 2,193,000 | 23,591,000 | 1,075.74% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||||
| 參加各項研習、訓練旅費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 72,000 | |||||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-水費。(社勞38)(中央補 助4,560千元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-電費。(社勞38) | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 271,000 | 24,000 | 247,000 | 1,029.17% | ||||
| 寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施 計畫-郵資。(社勞34)(中央補助 240千元) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-郵資。 (社勞22)(中央補助532千元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-通信費。 (社勞29)(中央補助4,580千元) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-郵電費。 (社勞30)(中央補助2,659千元) |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-郵電費。 (社勞31)(中央補助584千元) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-郵電費。(社勞21)(中央 補助8,586千元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-通信費、郵資。(社勞 38) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 50,000 | |||||||
| 114年度「花蓮縣勞工E網」管理計畫-支付媒體公司文章 授權費。(社勞23)(中央補助53 千元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 188,000 | |||||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-電腦租賃 費用。(社勞30) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 114年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計 畫-電腦租賃費。(社勞32)(中央 補助498千元) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-電腦租賃 費。(社勞31) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-電腦租賃費。(社勞21) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-電腦租賃 費。(社勞29) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-電腦租賃。(社勞38) | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,503,000 | |||||||
| 114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施 計畫-場地費。(社勞34) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 114年度模範外國人選拔計畫-場地費。(社勞36)(中央補助64 千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-影印機及 辦公室租金等。(社勞29) |
1 | 年 | 453,000 | 453,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-雷射印表 機、影印機及電動機車電池費 等租賃費用。(社勞30) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-場地租金等。(社勞38) | 1 | 年 | 931,000 | 931,000 | |||||
| 114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-承租場地及 交通車費用。(社勞27)(中央補 助654千元) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 23,000 | |||||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-強制險、 第三責任險。(社勞29) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-公務車強 制險、第三責任險。(社勞30) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫- 公共責任意外險。(社勞35)(中 央補助340千元) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-公共意外責任險、國 內平安保險。(社勞38) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課 程辦理之平安保險費。(社勞 27) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,510,000 | 419,000 | 8,091,000 | 1,931.03% | ||||
| 約用人員2人(含約用身心障礙人員1人)(基本工資2人)薪資、 保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-5員薪資、 勞保、健保、勞退、加班費、 特休未休、年終等相關費用。 (社勞29) |
1 | 年 | 3,452,000 | 3,452,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-3員薪資、 保險費、勞工退休準備金、加 班費、年終獎金等相關費用。 (社勞30) |
1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-薪資、勞 保、健保、勞退、加班費、特 休未休、年終等相關費用。 (社勞31) |
1 | 年 | 547,000 | 547,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-1員薪資、保險費、勞工 退休準備金等相關費用。(社 勞21) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-4員薪資、加班費、文 康活動費、雇主負擔之勞保、 健保、職災保險費、退休金提 撥及工資墊償費。(社勞38) |
1 | 年 | 875,000 | 875,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 920,000 | |||||||
| 114年度模範外國人選拔計畫-評審委員費。(社勞36) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-勞資爭 議、協調通譯費。(社勞30) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫- 護理師之鐘點費。(社勞35) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-供需座談會、招標評選 委員出席費。(社勞21) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-委員出席費、督導 費。(社勞38) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施 計畫-講師鐘點費。(社勞34) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-講座鐘 點費。(社勞22) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 114年度模範外國人選拔計畫-通譯鐘點費。(社勞36) | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實 施計畫-講師費。(社勞37)(中央 補助249千元) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫- 牧師鐘點費。(社勞35) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費。(社勞38) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫-講師鐘點費。 (社勞24)(中央補助6千元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 114年度促進弱勢青少年就業力促進計畫-講師鐘點費。(社 勞28)(中央補助34千元) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 114年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫-講師鐘點費。 (社勞26)(中央補助35千元) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-講師鐘點 費。(社勞25)(中央補助34千元) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課 程辦理之講師鐘點費。(社勞 27) |
1 | 年 | 241,000 | 241,000 | |||||
| 114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實 施計畫-通譯人員費。(社勞37) |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-工作人員費。(社勞38) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫- 工作人員費用。(社勞35) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-促進低收入 戶及中低收入戶就業協助活動 辦理之工作人員鐘點費。(社 勞25) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-就業促進課 程辦理之工作人員費等。(社 勞27)(中央補助66千元) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 114年度模範外國人選拔計畫-演出費及主持人費等。(社勞 36) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-表演 費。(社勞22) |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫- 主持人費、舞蹈表演費。(社 勞35) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 9,094,000 | 81,000 | 9,013,000 | 11,127.16% | ||||
| 委託身障機構團體辦理身心障礙者創業諮詢及知能研習。 (經常門) |
1 | 次 | 82,000 | 82,000 | 81,000 | 1,000 | 1.23% | ||
| 114年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計 | 1 | 年 | 475,000 | 475,000 | |||||
| 畫-委託辦理「提升外國人查 察暨諮詢業務服務品質」實施 計畫經費。(經常門)(社勞32) |
0 | ||||||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-委託辦理114年度失業者 職業訓練(經常門)(社勞21) |
1 | 年 | 7,950,000 | 7,950,000 | |||||
| 114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫-委託辦理促進 就業扶助及資源整合計畫。 (經常門)(社勞24) |
1 | 年 | 587,000 | 587,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 724,000 | 8,000 | 716,000 | 8,950.00% | ||||
| 業務用文具、紙張、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-辦公事務 用品等。(社勞29) |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 114年度「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質」實施計 畫-辦公事務用品等。(社勞32) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-辦公事務 用品。(社勞30) |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實 施計畫-耗材品。(社勞37) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-用文具、 紙張、電腦耗材等。(社勞31) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣勞工E網」管理計畫-活動雜費。(社勞23) (中央補助3千元) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 114年度促進弱勢青少年就業力促進計畫-活動消耗品。(社 勞28) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 114年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫-消耗品。(社勞 26) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 114年度「促進就業扶助及資源整合」計畫-促進就業扶助 及資源整合活動消耗品。(社 勞24) |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-促進低收入 戶及中低收入戶就業活動消耗 品。(社勞25) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-場地佈置 費、廣告宣傳費、課程材料 費、餐費、消耗品等。(社勞 27) |
1 | 年 | 269,000 | 269,000 | |||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-鐵公文 櫃。(社勞29) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-辦公桌 椅。(社勞30) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-辦公桌椅 事務用品等。(社勞31) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-辦公室物品費。(社勞 38) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,740,000 | 1,611,000 | 2,129,000 | 132.15% | ||||
| 114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施 計畫-LED電視牆、廣播、平 面媒體及電子報等廣告費。 (社勞34) |
1 | 年 | 182,000 | 182,000 | |||||
| 114年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)-電台廣告費、電 子報宣導費、LED電視牆託播 費、報紙刊登廣告費。(社勞 33)(中央補助230千元) |
1 | 年 | 206,000 | 206,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-廣播電台託播、平面 媒體、電視牆託播及電子報廣 告等宣導。(社勞38) |
1 | 年 | 208,000 | 208,000 | |||||
| 辦理就業博覽會。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動及業務所需費用等。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度辦理「加強查察違法 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 外國人」實施計畫-5員文康活 動費。(社勞29) |
0 | ||||||||
| 114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施 計畫-宣導單張及海報印製 費、場地佈置費、書籍資料印 製費、餐費及雜費。(社勞34) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 114年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-印製 費、獎品費及執行計畫業務所 需費用。(社勞22) |
1 | 年 | 369,000 | 369,000 | |||||
| 114年度模範外國人選拔計畫-餐費、獎狀及肩帶、獎金、雜 支等相關費用。(社勞36) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-文康活動 費及招牌製作等。(社勞30) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 114年度「外籍家庭看護工勞雇安心計畫暨法令宣導會」實 施計畫-雜費等。(社勞37) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 114年度「花蓮縣開齋節慶典暨法令宣導活動」實施計畫- 文宣設計費、異國風味餐食、 舞台架設及場地佈置等相關費 用。(社勞35) |
1 | 年 | 297,000 | 297,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人動態資訊管理」實施計畫-文康費 用。(社勞31) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-評選委員餐費、職業訓 練相關帳冊、報表、憑證、文 件等業務上所需耗材、管控計 畫等相關費用。(社勞21) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-文康費用。(社勞21) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 114年度失業者職業訓練宣導計畫(獎勵型)-廣告圖案設計 費、海報印製費、宣導單張印 製費、雜支。(社勞33) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-書籍印刷費及雜費 等。(社勞38) |
1 | 年 | 662,000 | 662,000 | |||||
| 114年度促進低收入戶及中低收入戶就業計畫-餐費。(社勞 25) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 91,000 | |||||||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-機具設備 等維護費(社勞29) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-機具設備 等維護費。(社勞30) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-影印機設備等養護 費。(社勞38) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 589,000 | 40,000 | 549,000 | 1,372.50% | ||||
| 參加各項會議旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度辦理「加強查察違法外國人」實施計畫-5員差旅 費。(社勞29) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 114年度「外國人聘僱管理法令暨人口販運防制宣導」實施 計畫-旅運費及住宿費。(社勞 34) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 114年度辦理「外國人諮詢服務中心」實施計畫-諮詢員3人 出差參加各項會議旅費。(社 勞30) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 辦理失業者職業訓練計畫(統籌款)-查課、訪視、出差參加 各項會議旅費(含評選委員之 交通費)。(社勞21) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-約用人員及講師國內 旅費。(社勞38) |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 114年度促進弱勢青少年就業力促進計畫-活動講師旅費。 (社勞28) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 114年度促進更生人暨毒癮戒治者就業計畫講師旅運費。 (社勞26) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 114年度促進婦女、中高齡及高齡者就業計畫-講師旅運 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 費。(社勞27) | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元) | 1,500,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,200,000 | |||||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-據點整修。(社勞38) | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | |||||||
| 114年度推動銀髮人才服務實施計畫-辦公桌及櫃台等。(社 勞38) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,050,000元，收支併列830,000元(中央補助830,000 元) |
2,880,000 | 2,150,000 | 730,000 | 33.95% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,050,000 | 2,150,000 | -100,000 | -4.65% | ||||
| 補助花蓮總工會、花蓮縣職業總工會及按摩工會會務推展經 費。(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助本縣各職業工會等辦理各項活動、教育訓練等經費。 (經常門) |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 830,000 | |||||||
| 114年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害 人安置保護-安置保護費。(經 常門)(社勞20)(中央補助80千 元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 114年度外國人臨時安置。(經常門)(社勞19)(中央補助750千 元) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 |