預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
50,402,000 元（）
計畫內容
1.本府社會處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔50,402千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔50,402,000元 | 50,402,000 | 47,603,000 | 2,799,000 | 5.88% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,680,000 | 33,030,720 | 1,649,280 | 4.99% | ||||
| 員53人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 2,890,000 | 34,680,000 | 33,030,720 | 1,649,280 | 4.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,647,000 | 6,330,888 | 316,112 | 4.99% | ||||
| 員53人考績獎金。 | 1 | 年 | 2,312,000 | 2,312,000 | 2,202,048 | 109,952 | 4.99% | ||
| 員53人年終獎金。 | 1 | 年 | 4,335,000 | 4,335,000 | 4,128,840 | 206,160 | 4.99% | ||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 784,000 | 64,000 | 8.16% | ||||
| 員53人休假補助。 | 53 | 人 | 16,000 | 848,000 | 784,000 | 64,000 | 8.16% | ||
| 1040 | 加班費 | 913,000 | 1,138,156 | -225,156 | -19.78% | ||||
| 員53人不休假加班費。 | 1 | 年 | 913,000 | 913,000 | 1,138,156 | -225,156 | -19.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,816,000 | 3,304,560 | 511,440 | 15.48% | ||||
| 員53人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 318,000 | 3,816,000 | 3,304,560 | 511,440 | 15.48% | ||
| 1055 | 保險 | 3,498,000 | 3,014,676 | 483,324 | 16.03% | ||||
| 員53人健保費。 | 12 | 月 | 185,500 | 2,226,000 | 1,966,860 | 259,140 | 13.18% | ||
| 員53人公保費。 | 12 | 月 | 106,000 | 1,272,000 | 1,047,816 | 224,184 | 21.40% |