預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
465,905,000 元（）
計畫內容
1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
5.縣負擔290,696千元，縣配合57,606千元、計畫型補助款117,108千元、特別統籌分配稅495千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光企劃 | 縣庫負擔47,882,000元，收支併列3,700,000元(中央補助 3,700,000元) |
51,582,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔40,032,000元，收支併列2,700,000元(中央補助 2,700,000元) |
42,732,000 | 136,676,000 | -93,944,000 | -68.73% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | 75.00% | ||||
| 參加教育訓練講習費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | 75.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 90,000 | 120,000 | 133.33% | ||||
| 電路租金及數據通訊費(網際網路)。 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | |||||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 90,000 | -18,000 | -20.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | |||||||
| 影印機月租費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,911,000 | 2,318,952 | -407,952 | -17.59% | ||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 | 1 | 年 | 1,911,000 | 1,911,000 | |||||
| 獎金等。 | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 360,000 | |||||||
| 觀光推展委員會及各項標案審查委員出席費。 | 36×4 | 人*次 | 2,500 | 360,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 149,000 | 36,760 | 112,240 | 305.33% | ||||
| 購買文具紙張等物品。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 36,760 | 112,240 | 305.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 39,847,000 | 131,831,856 | -91,984,856 | -69.77% | ||||
| 辦理觀光推展委員會提案執行經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理天文旅遊、主題旅遊、七星潭特色活動等專案經費。 | 1 | 年 | 9,247,000 | 9,247,000 | |||||
| 辦理觀光專業導覽培訓及教育訓練。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 推動觀光獎勵計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 秀林鄉成立自然人文生態景觀區劃設及經營管理等作業。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 國外自由行獎勵計畫及體驗活動推廣。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 辦理花蓮AI旅遊規劃與產業振興計畫。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 辦理花蓮觀光資源推廣計畫。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 辦理「2024花蓮天文旅遊」活動。(觀企01)(3定會墊付)(中央 補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」活動。(觀企02)(中 央補助) |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 171,000 | -61,000 | -35.67% | ||||
| 參加上級開會接洽業務及觀光企劃相關業務旅費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 觀光推展委員會及各項標案審查委員交通費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔7,850,000元，收支併列1,000,000元(中央補助 1,000,000元) |
8,850,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,000,000 | |||||||
| 補助花蓮市公所辦理「114年海是生活節:海好，有你洄 瀾」。(觀企03)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,850,000 | |||||||
| 補助花蓮縣觀光相關協會辦理溫泉專車等活動。(經常門) | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 補助本縣民間觀光團體辦理觀光活動。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000,000 | |||||||
| 推動觀光獎勵計畫(旅行社及包機獎勵金)。(經常門) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 |