預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
地政處
預算金額
86,779,000 元（）
計畫內容
1.辦理地籍及地政資訊管理、地權、地價、地用、農地重劃及測量等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔27,266千元、縣配合款8,270千元、計畫型補助款38,897千元、特別統籌分配稅款4,976千元、
收支併列7,370千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 農地重劃 | 縣庫負擔10,357,000元，收支併列25,375,000元(中央補助 25,375,000元) |
35,732,000 | 7,068,000 | 28,664,000 | 405.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列630,000元(中央補助630,000元) | 630,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 462,000 | |||||||
| 約僱人員(薪點280)1人薪資。(中央補助款)(地劃01) | 1×12 | 人*月 | 38,500 | 462,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 59,000 | |||||||
| 約僱人員1人年終獎金。(中央補助款)(地劃01) | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
| 約僱人員1人休假補助。(中央補助款)(地劃01) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,000 | |||||||
| 約僱人員1人退休離職儲金。(中央補助款)(地劃01) | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 65,000 | |||||||
| 約僱人員1人健保費。(中央補助款)(地劃01) | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 約僱人員1人勞保費。(中央補助款)(地劃01) | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔236,000元，收支併列1,189,000元(中央補助 1,189,000元) |
1,425,000 | 125,000 | 1,300,000 | 1,040.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | 2,400 | 9,600 | 400.00% | ||||
| 電話費及郵資。(中央補助款3千元、縣配合款6千元)(地劃 01) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 17,860 | 140 | 0.78% | ||||
| 公務車ARF-2093使用牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車ARF-2093燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 140 | 140 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 2,915 | 85 | 2.92% | ||||
| 公務車輛ARF-2093保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 85 | 85 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,100,000 | |||||||
| 約用人員(280薪點)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。(中央補助款)(地劃 01) |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。(中央補助款)(地劃 01) |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 152,000 | 39,120 | 112,880 | 288.55% | ||||
| 業務用品文具紙及碳粉匣等設備耗材費用。(中央補助款32 千元、縣配合款35,292元)(地 劃01) |
1 | 年 | 100,292 | 100,292 | |||||
| 公務車ARF-2093油料費。(縣配合款)(地劃01)(詳公務車輛 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 明細表) | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% | ||||
| 召開各農地重劃區相關會議誤餐費及資料印製費用等。(中 央補助款20千元)(地劃01) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 37,000 | 13,000 | 35.14% | ||||
| 公務車ARF-2093養護費。(縣配合款13千元)(地劃01)(詳公務 車輛明細表) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 4,705 | 55,295 | 1,175.24% | ||||
| 辦理地區範圍勘選、工程督導、中心樁及邊界位置測量與 釘樁案件協調等及赴中央參加 業務會議等差旅費。(中央補 助款34千元、縣配合款16千 元)(地劃01) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔10,121,000元，收支併列23,556,000元(中央補助 23,556,000元) |
33,677,000 | 1,297,000 | 32,380,000 | 2,496.53% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 33,677,000 | 1,297,000 | 32,380,000 | 2,496.53% | ||||
| 辦理長良(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(總經 費5,566千元，分2年編列預 算，113年度已編列723千元 (中央補助473千元、縣配合款 250千元)，114年度編列4,843 千元(中央補助款4,258千元、 縣配合款585千元))(地劃01) |
1 | 年 | 4,843,000 | 4,843,000 | |||||
| 辦理長良(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(總經 費9,460千元(中央補助85%， 縣配合款15%)，分2年編列預 算，114年編列3,579千元(中央 補助款3,042千元，縣配合款 537千元)，115年續編5,881千 元)(地劃01) |
1 | 年 | 3,579,000 | 3,579,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣鳳林鎮平林農地重劃區內擋土牆0423震災復建 工程」。(特別統籌)(地劃03) |
1 | 年 | 4,976,000 | 4,976,000 | |||||
| 辦理農地重劃區農水路管理維護工作。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 辦理農地重劃區緊急農水路改 | 1 | 年 | 14,279,000 | 14,279,000 | |||||
| 善計畫。(中央補助款11,280千 元，縣配合款2,999千元)(地劃 02) |
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