預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
264,838,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 縣庫負擔60,738,000元 | 60,738,000 | 24,590,000 | 36,148,000 | 147.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔60,738,000元 | 60,738,000 | 24,590,000 | 36,148,000 | 147.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 9,717,000 | 8,832,282 | 884,718 | 10.02% | ||||
| 水、電費暨高壓電費等。 | 1 | 年 | 9,717,000 | 9,717,000 | 8,832,282 | 884,718 | 10.02% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞、健保管理系統維護費。 | 2 | 次 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 750,000 | 800,000 | -50,000 | -6.25% | ||||
| 辦理城市交流相關活動、會議等臨時性租車等費用。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 800,000 | -50,000 | -6.25% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 472,000 | 490,120 | -18,120 | -3.70% | ||||
| 33輛汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 282,650 | 282,650 | 301,000 | -18,350 | -6.10% | ||
| 33輛汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 175,170 | 175,170 | 179,970 | -4,800 | -2.67% | ||
| 2輛機車燃料使用費(詳公務車 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 輛明細表)。 | 0 | ||||||||
| 33輛汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,850 | 12,850 | 7,500 | 5,350 | 71.33% | ||
| 配合編列預算至千元,增列130元整 | 1 | 年 | 130 | 130 | |||||
| 2027 | 保險費 | 115,000 | 98,114 | 16,886 | 17.21% | ||||
| 汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 89,886 | 89,886 | 88,114 | 1,772 | 2.01% | ||
| 本府投保火險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府投保公共意外責任險 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 配合編列預算至千元,增列114元整 | 1 | 年 | 114 | 114 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,855,000 | 2,091,240 | 1,763,760 | 84.34% | ||||
| 約用人員5人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 2,315,000 | 2,315,000 | |||||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金、加班費等。(首長司機) |
1 | 年 | 1,540,000 | 1,540,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,623,000 | 1,732,517 | -109,517 | -6.32% | ||||
| 財產編號標籤及護貝紙等。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 7,200 | -1,200 | -16.67% | ||
| 辦公室文具用品、印表機碳粉匣等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,200 | -200 | -0.74% | ||
| 汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,469,772 | 1,469,772 | 1,578,117 | -108,345 | -6.87% | ||
| 租車油料費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合編列預算至千元,增列228元整 | 1 | 年 | 228 | 228 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,988,000 | 6,255,180 | 2,732,820 | 43.69% | ||||
| 印製財產、物品資料袋等。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,358 | -358 | -0.70% | ||
| 消防設備檢測申報。 | 1 | 次 | 73,000 | 73,000 | 63,000 | 10,000 | 15.87% | ||
| 勞務僱傭方案(廁所、環境整理外包等清潔事項)。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府廁所清潔維護。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全系統服務費(本府)。 | 12 | 月 | 28,000 | 336,000 | 222,000 | 114,000 | 51.35% | ||
| 保全系統服務費(民政處)。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全系統服務費(社會處勞資科)。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府前花木植栽修剪費等。 | 4 | 季 | 40,000 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | -20.00% | ||
| 雜項支出(車輛清潔費、停車費相關表單印製等)。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 108,195 | -29,195 | -26.98% | ||
| 車輛管理業務相關費用。 | 1 | 年 | 431,000 | 431,000 | 252,627 | 178,373 | 70.61% | ||
| 列管宿舍報廢拆除費。 | 1 | 間 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年應景節日佈置案。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 約用人員健康檢查費用。 | 40 | 人 | 4,500 | 180,000 | |||||
| 周邊環境園藝綠美化計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 風災預防性疏枝計畫 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 33,145,000 | 2,171,697 | 30,973,303 | 1,426.23% | ||||
| 門窗玻璃、門窗桌鎖換修、屋頂漏水修補、衛生設備等常態 性維修。 |
4 | 季 | 260,000 | 1,040,000 | 1,070,000 | -30,000 | -2.80% | ||
| 鋼筋磚造宿舍修繕。 | 25 | 棟 | 3,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府宿舍修繕。 | 15 | 棟 | 6,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他修繕。 | 4 | 季 | 170,000 | 680,000 | 700,000 | -20,000 | -2.86% | ||
| 牆面等修補粉刷。 | 4 | 季 | 20,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊線路及設備維修費。 | 1 | 組 | 180,000 | 180,000 | 156,697 | 23,303 | 14.87% | ||
| 宿舍區建築物修繕暨週邊環境改善。 | 1 | 年 | 31,000,000 | 31,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,117,000 | 1,080,150 | 36,850 | 3.41% | ||||
| 汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,116,700 | 1,116,700 | 1,080,150 | 36,550 | 3.38% | ||
| 配合預算編列至千元，增列300元整 | 1 | 年 | 300 | 300 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 917,000 | 997,000 | -80,000 | -8.02% | ||||
| 殘障者專用電梯保養。 | 4 | 部 | 30,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備及滅火器維修汰換。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | -30,000 | -16.67% | ||
| 交換機系統維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府高壓電氣維護費。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分電盤設備保養維護。 | 1 | 座 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防機組維護。 | 1 | 組 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | -28.57% | ||
| 外牆線路整理維護。 | 1 | 處 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||
| 發電機組維修及燃料費等。 | 3 | 座 | 30,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機、傳真機、櫥櫃、燈光設備、衛生設備、電話、冷氣 機換冷媒及壓縮機更換等維 修。 |
4 | 季 | 30,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣長室、值日室、會議室、貴賓室等沙發、桌椅檢修。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 32,700 | -2,700 | -8.26% | ||||
| 赴縣內外開會及洽辦業務旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 32,700 | -2,700 | -8.26% |