預算機關
臺南市政府經濟發展局
承辦單位
臺南市政府經濟發展局
預算金額
133,217,000 元（）
計畫內容
一、辦理文書、研考、企劃、法制、印信、檔案、事務、出納、採購、發包及不屬於其他各科室 之事項。
二、辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
三、辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項等。
四、辦理風紀監督等政風事項。
預期成果
協助各單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款119,047,000元 | 119,047,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,205,910 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 71,205,910 | 71,205,910 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,928,692 | ||||
| 約聘(僱)人員待遇 | 1 | 年 | 12,928,692 | 12,928,692 | ||
| 1030 | 獎金 | 17,841,576 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 7,115,136 | 7,115,136 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 9,111,300 | 9,111,300 | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,615,140 | 1,615,140 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,904,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,456,000 | 1,456,000 | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,496,675 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,672,675 | 2,672,675 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 791,568 | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 791,568 | 791,568 | ||
| 1055 | 保險 | 8,138,592 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,209,600 | 4,209,600 | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 682,284 | 682,284 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,119,392 | 2,119,392 | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 1,127,316 | 1,127,316 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,170,000元 | 14,170,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 54,000 | ||||
| 電動汽車電費 | 1×2 | 年x輛 | 27,000 | 54,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,302,000 | ||||
| 郵資費 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 電話費 | 1 | 年 | 982,000 | 982,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | ||||
| 租賃車輛租金 | 1×2 | 年x輛 | 120,000 | 240,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 214,310 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 128,450 | 128,450 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 76,860 | 76,860 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 36,490 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 36,490 | 36,490 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,976,000 | ||||
| 約用人員(190)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
3×1 | 人x年 | 436,000 | 1,308,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 | 13×1 | 人x年 | 436,000 | 5,668,000 | ||
| 費用 | 0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,607,002 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 663,586 | 663,586 | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 103,416 | 103,416 | ||
| 辦理業務所需非消耗品 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,859,698 | ||||
| 一般印刷、獎牌製作、環境佈置等經費 | 1 | 年 | 1,602,198 | 1,602,198 | ||
| 員工自強活動費 | 127×1 | 人x年 | 1,000 | 127,000 | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費(公務人員) | 15 | 人 | 4,500 | 67,500 | ||
| 員工健康檢查費(約聘僱人員) | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | ||||
| 辦公廳舍整修費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 626,500 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 626,500 | 626,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 81,000 | ||||
| 設施及機械設備養護、維修費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 367,600 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 367,600 | 367,600 | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 |