預算機關
臺南市政府財政稅務局
承辦單位
臺南市政府財政稅務局
預算金額
592,045,000 元（）
計畫內容
編制內員工人事費、教育訓練費及辦公廳舍、車輛、機械設備維護費等行政管理工作經費。
預期成果
1.為辦理綜理本市財政相關業務、稅捐稽徵與維護辦公廳舍及設備安全並提供良好舒適之環境，確保各項財政工作正常執行及稽徵工作順利推展。2.遴用優秀財政及稅務人才提供專業服務，達成本市財
政健全及稅捐稽徵目標。3.利用多元教育訓練，力行公務人員終身學習目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款520,260,000元 | 520,260,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 347,807,814 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 347,807,814 | 347,807,814 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 25,136,735 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,695,856 | 4,695,856 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 20,440,879 | 20,440,879 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,843,702 | ||||
| 技工、駕駛及工友待遇 | 1 | 年 | 4,843,702 | 4,843,702 | ||
| 1030 | 獎金 | 83,013,990 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 34,795,280 | 34,795,280 | ||
| 技工、駕駛及工友考績獎金 | 1 | 年 | 806,260 | 806,260 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 43,667,790 | 43,667,790 | ||
| 技工、駕駛及工友年終獎金 | 1 | 年 | 604,695 | 604,695 | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,139,965 | 3,139,965 | ||
| 1035 | 其他給與 | 7,520,000 | ||||
| 職員休假補助 | 414×1 | 人x年 | 16,000 | 6,624,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 56×1 | 人x年 | 16,000 | 896,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 13,842,572 | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 751,000 | 751,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 12,809,381 | 12,809,381 | ||
| 技工、駕駛及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 282,191 | 282,191 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,541,520 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,541,520 | 1,541,520 | ||
| 1055 | 保險 | 34,813,680 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 20,403,024 | 20,403,024 | ||
| 技工、駕駛及工友健保費 | 1 | 年 | 277,020 | 277,020 | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 1,329,168 | 1,329,168 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 10,208,724 | 10,208,724 | ||
| 技工、駕駛及工友勞保費 | 1 | 年 | 423,132 | 423,132 | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 2,172,612 | 2,172,612 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款71,785,000元 | 71,785,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 700,000 | ||||
| 現職員工進修之學分補助費等經費 | 1 | 年 | 527,000 | 527,000 | ||
| 現職人員參加各種訓練或研習教育訓練費等經費 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 7,280,000 | ||||
| 辦公廳舍水費等經費 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | ||
| 辦公廳舍電費等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數 85,000元) |
1 | 年 | 7,010,000 | 7,010,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,580,000 | ||||
| 郵資、電話、數據交換、網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 5,580,000 | 5,580,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,600,000 | ||||
| 飲水機等租賃費 | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | ||
| 影印機等租賃費 | 1 | 年 | 1,327,000 | 1,327,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 189,270 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 114,210 | 114,210 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 67,260 | 67,260 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 7,800 | 7,800 | ||
| 2027 | 保險費 | 119,905 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 29,905 | 29,905 | ||
| 公共意外責任保險費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦公大樓火災、地震等保險費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 41,582,802 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
83×1 | 人x年 | 436,000 | 36,188,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
3×1 | 人x年 | 495,000 | 1,485,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
6×1 | 人x年 | 473,000 | 2,838,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×6 | 人x月 | 39,767 | 238,602 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×10 | 人x月 | 37,020 | 370,200 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 212,000 | ||||
| 聘請學者專家演講暨員工教育訓練活動講師鐘點費等經費 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,274,323 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 2,102,445 | 2,102,445 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 611,878 | 611,878 | ||
| 辦公桌椅、櫥櫃用品等經費 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,792,800 | ||||
| 經建參訪活動相關費用等經費 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | ||
| 環境消毒、綠美化及水塔清洗等經費 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 廢棄物清運、檔案文件銷毀、告示牌、海報、帳簿、各類公 務表單印刷等費用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 辦理各項會議活動講習會場佈置及相關業務等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 公文封印製等經費 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | ||
| 預決算書、人事業務、政風業務等各項資料印刷等經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 退休人員紀念品及辦理活動等經費 | 1 | 年 | 92,800 | 92,800 | ||
| 各辦公廳舍、倉庫及分局環境清潔費等經費 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | ||
| 各辦公大樓保全費用 | 1 | 年 | 383,000 | 383,000 | ||
| 局長健康檢查費 | 1×1 | 人x年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副局長健康檢查費 | 2×1 | 人x年 | 12,000 | 24,000 | ||
| 40歲以上員工健康檢查費 | 66×1 | 人x年 | 4,500 | 297,000 | ||
| 40歲以上約聘僱人員健康檢查費 | 28×1 | 人x年 | 3,500 | 98,000 | ||
| 員工自強活動費 | 577×1 | 人x年 | 1,000 | 577,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 958,000 | ||||
| 辦公廳舍、倉庫所需之保養維修等經費 | 1 | 年 | 958,000 | 958,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 921,500 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 603,500 | 603,500 | ||
| 辦公器具養護費等經費 | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,650,000 | ||||
| 發電機、高低壓電氣設備、消防設備、電梯等保養維護費等 經費 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 各辦公大樓冷氣空調、電器、不斷電系統、電話交換機系統 及各項事務機械保養維護費等 經費 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 980,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 |