預算機關
臺南市政府消防局
承辦單位
臺南市政府消防局
預算金額
2,293,008,000 元（）
計畫內容
1.綜理本市消防救災救護等相關業務2.辦理本局事務、出納、文書、研考、財產及採購等業務
3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務
4.辦理歲計、會計、統計等業務
5.辦理端正政風、公務機密及機關安全維護等業務
6.辦理消防人員勤務之規劃督導與管理考核等業務
預期成果
1.確保各項救災救護任務運作順利 2.優化公務環境，提升服務品質 3.強化人事服務效能 4.有效管控計畫執行進度、提升預算效能 5.建立員工正確法紀觀念、提升機關行政效率及清廉度 6.維持勤務紀
律，達成工作效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款2,204,351,000元 | 2,204,351,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,410,035,736 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 67,218,175 | 67,218,175 | ||
| 消防人員待遇 | 1 | 年 | 1,337,503,561 | 1,337,503,561 | ||
| 輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 5,314,000 | 5,314,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 985,632 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 531,992 | 531,992 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 453,640 | 453,640 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,413,480 | ||||
| 技工、駕駛、工友待遇 | 1 | 年 | 10,413,480 | 10,413,480 | ||
| 1030 | 獎金 | 295,567,460 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 6,715,932 | 6,715,932 | ||
| 消防人員考績獎金 | 1 | 年 | 123,139,428 | 123,139,428 | ||
| 技工、駕駛、工友考績獎金 | 1 | 年 | 1,732,800 | 1,732,800 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 8,612,295 | 8,612,295 | ||
| 消防人員年終獎金 | 1 | 年 | 153,924,285 | 153,924,285 | ||
| 技工、駕駛、工友年終獎金 | 1 | 年 | 1,299,600 | 1,299,600 | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 123,120 | 123,120 | ||
| 核發取締爆竹煙火及舉發不實檢修報告等工作獎勵金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,320,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,392,000 | 1,392,000 | ||
| 消防人員休假補助 | 1 | 年 | 20,896,000 | 20,896,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 350,334,541 | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 257,850,000 | 257,850,000 | ||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 退休、離職及內外勤人員加班時數補償 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 員工未休假加班費 | 1 | 年 | 48,284,541 | 48,284,541 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | ||
| 1055 | 保險 | 112,893,684 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 3,929,604 | 3,929,604 | ||
| 消防人員健保費 | 1 | 年 | 71,178,336 | 71,178,336 | ||
| 技工、駕駛、工友健保費 | 1 | 年 | 598,104 | 598,104 | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,068 | 52,068 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,004,696 | 2,004,696 | ||
| 消防人員公保費 | 1 | 年 | 34,130,640 | 34,130,640 | ||
| 技工、駕駛、工友勞保費 | 1 | 年 | 913,536 | 913,536 | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 86,700 | 86,700 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款88,357,000元 | 88,357,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | ||||
| 員工進修補貼之學分費及雜費等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 17,132,000 | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 15,750,000 | 15,750,000 | ||
| 災害防救辦公室電費 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,120,000 | ||||
| 辦公廳舍電信費及郵資等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 災害防救辦公室電信費及郵資等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | ||||
| 差勤及文書等資訊系統維護費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,714,000 | ||||
| 影印機及電動機車電池租金等經費 | 1 | 年 | 1,594,000 | 1,594,000 | ||
| 災害防救辦公室租賃公務車輛等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 594,128 | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 165,528 | 165,528 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 428,600 | 428,600 | ||
| 2027 | 保險費 | 5,444,673 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 5,389,673 | 5,389,673 | ||
| 辦公廳舍保險費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,608,000 | ||||
| 清潔雇工酬金等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 災害防救辦公室臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 災害防救辦公室約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 624,000 | 1,872,000 | ||
| 災害防救辦公室臨時技術工延長工作時間薪資加給等費用 | 1×1 | 人x年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 災害防救辦公室約用人員延長工作時間薪資加給等費用 | 3×1 | 人x年 | 50,000 | 150,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | ||||
| 國家賠償委員會、工程採購評選委員會及性別平等、性騷擾 委員會等專家學者出席等經費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理性別平等業務及各項研習講座鐘點等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2051 | 物品 | 18,268,270 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 15,029,270 | 15,029,270 | ||
| 災害防救辦公室租賃公務車輛油料費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 辦公桌椅、床鋪、電器及辦公用具等經費(含安平分隊新建 廳舍所需用品等) |
1 | 年 | 2,337,000 | 2,337,000 | ||
| 太陽能光電發電系統設置處所廳舍所需用品等經費（太陽光 電標租收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,323,600 | ||||
| 第二救災救護大隊楠西分隊原施工廠商、建築師訴訟等經費 | 1 | 年 | 813,000 | 813,000 | ||
| 本局各大隊、分隊辦公事務及人事、政風、會計、督察業務 所需等經費 |
1 | 年 | 3,398,600 | 3,398,600 | ||
| 消防同仁勤務用雨衣、雨鞋等經費 | 1 | 年 | 2,070,000 | 2,070,000 | ||
| 新進消防人員制服等經費 | 1 | 年 | 1,033,000 | 1,033,000 | ||
| 員工自強活動費 | 1324 | 人 | 1,000 | 1,324,000 | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副局長健康檢查費 | 2 | 人 | 12,000 | 24,000 | ||
| 職員健康檢查費 | 574 | 人 | 4,500 | 2,583,000 | ||
| 翻譯及排版消防電子季刊 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 技工、工友及駕駛健康檢查費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,147,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕等經費 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 太陽能光電發電系統設置處所廳舍修繕等經費（太陽光電標 租收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 647,000 | 647,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 22,544,929 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 22,544,929 | 22,544,929 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,086,000 | ||||
| 水電消防系統等維護經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 各項機電、儀器保養等維護經費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 消防安全設備檢修及設施維修等經費 | 1 | 年 | 426,000 | 426,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款300,000元 | 300,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | ||||
| 補助臺南市消防退休人員協會聯誼活動等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 |