預算機關
臺南市中西區公所
承辦單位
臺南市中西區公所
預算金額
60,293,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項
預期成果
區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款52,499,000元，收支併列449,000元 | 52,948,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,723,210 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 35,723,210 | 35,723,210 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 826,613 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 470,139 | 470,139 | ||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款356,474元，依據 衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 356,474 | 356,474 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,735,580 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,735,580 | 1,735,580 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,729,717 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,569,352 | 3,569,352 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 288,800 | 288,800 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,461,690 | 4,461,690 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 58,725 | 58,725 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 216,600 | 216,600 | ||
| 辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款44,550元，依據 衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 44,550 | 44,550 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 800,000 | ||||
| 職員休假補助 | 48 | 人 | 16,000 | 768,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據 衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,606,860 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,308,780 | 1,308,780 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 101,080 | 101,080 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,688 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 28,872 | 28,872 | ||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款21,816元， 依據衛生福利部中央健康保險 署113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 21,816 | 21,816 | ||
| 1055 | 保險 | 3,475,332 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,062,536 | 2,062,536 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 99,684 | 99,684 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 24,876 | 24,876 | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費(補助款10,160元，依據衛生福 利部中央健康保險署113年7月 |
1 | 年 | 18,888 | 18,888 | ||
| 26日健保承字第1130640723號 函辦理) |
0 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,044,432 | 1,044,432 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 41,388 | 41,388 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 152,256 | 152,256 | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 31,272 | 31,272 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,345,000元 | 7,345,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,000 | ||||
| 職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 695,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 676,000 | 676,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 456,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 264,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,680 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 14,130 | 14,130 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 16,375 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 10,375 | 10,375 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,360,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
10×1 | 人x年 | 436,000 | 4,360,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | ||||
| 委請專家、學者之出席費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工諮商輔導講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦理講習、訓練等講師鐘點費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2051 | 物品 | 318,407 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 107,287 | 107,287 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 171,120 | 171,120 | ||
| 辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 366,638 | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 員工自強活動費 | 63 | 人 | 1,000 | 63,000 | ||
| 處理公務所需環境佈置等各項費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 便民茶水等經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 辦公廳舍清潔等經費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等 | 1 | 年 | 3,638 | 3,638 | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 260,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,900 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 113,900 | 113,900 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |