預算機關
臺南市左鎮區公所
承辦單位
臺南市左鎮區公所
預算金額
41,432,000 元（）
計畫內容
區公所一般行政管理相關事務
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成。
2.依照人事法令辦理員工各項福利措施及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款32,913,000元 | 32,913,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,980,783 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,980,783 | 21,980,783 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 923,779 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 923,779 | 923,779 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 883,536 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 883,536 | 883,536 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,434,544 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,196,324 | 2,196,324 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 147,080 | 147,080 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,745,405 | 2,745,405 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 110,310 | 110,310 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 115,425 | 115,425 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 496,000 | ||||
| 職員休假補助 | 29 | 人 | 16,000 | 464,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 973,806 | ||||
| 0 | ||||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 805,328 | 805,328 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,478 | 51,478 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 56,376 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 56,376 | 56,376 | ||
| 1055 | 保險 | 2,164,176 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,266,900 | 1,266,900 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 50,484 | 50,484 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 48,600 | 48,600 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 640,260 | 640,260 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 77,112 | 77,112 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 80,820 | 80,820 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,220,000元，收支併列 299,000元 |
8,519,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 員工訓練費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 544,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 445,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 310,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,920 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 28,760 | 28,760 | ||
| 0 | ||||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 24,060 | 24,060 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | ||
| 2027 | 保險費 | 31,680 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 21,780 | 21,780 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 9,900 | 9,900 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,232,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
11×1 | 人x年 | 436,000 | 4,796,000 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(補助款299,000元，依 據衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2051 | 物品 | 509,600 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 264,968 | 264,968 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 244,632 | 244,632 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 614,000 | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 辦理本所業務會議及宣導活動等 行政相關業務經費 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | ||
| 員工自強活動費 | 33 | 人 | 1,000 | 33,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 14 | 人 | 4,500 | 63,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 人事業務等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 政風業務等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政 發展暨各項雜支等相關經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 辦理性別平等宣導活動等經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 節能減碳教育宣導等費(太陽能光 電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 131,000 | 131,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 146,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,800 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 108,800 | 108,800 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 108,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 128,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |