預算機關
臺南市楠西區公所
承辦單位
臺南市楠西區公所
預算金額
47,395,000 元（）
計畫內容
辦理區公所各項行政管理、人事、會計及法制等相關業務
預期成果
強化便民服務措施，提升為民服務效能
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款37,675,000元 | 37,675,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,981,955 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 24,981,955 | 24,981,955 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 940,278 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 940,278 | 940,278 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,341,050 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,341,050 | 1,341,050 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,214,657 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,496,192 | 2,496,192 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 223,300 | 223,300 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,120,240 | 3,120,240 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 167,475 | 167,475 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 117,450 | 117,450 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | ||||
| 職員休假補助 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,089,440 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 0 | ||||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 915,285 | 915,285 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,155 | 78,155 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 57,744 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 57,744 | 57,744 | ||
| 1055 | 保險 | 2,505,876 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,428,060 | 1,428,060 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 76,368 | 76,368 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 49,752 | 49,752 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 752,268 | 752,268 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 116,652 | 116,652 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 82,776 | 82,776 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,720,000元 | 9,720,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 612,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 582,000 | 582,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 282,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 155,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | ||||
| 租賃車輛租金 | 1×12 | 台x月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,882 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 25,550 | 25,550 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 23,682 | 23,682 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | ||
| 2027 | 保險費 | 38,520 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 23,520 | 23,520 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,190,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 12×1 | 人x年 | 436,000 | 5,232,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 講師講座鐘點費 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 496,198 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 90,530 | 90,530 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 234,960 | 234,960 | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | ||
| 非消耗品購置等經費 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 450,000 | ||||
| 辦理本所業務會議、宣導活動、環境佈置、雜支等經費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 4,500 | 58,500 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 5 | 人 | 3,500 | 17,500 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | ||
| 影印機租金費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 員工自強活動費 | 53 | 人 | 1,000 | 53,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 225,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 139,400 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 139,400 | 139,400 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 384,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |