預算機關
臺南市玉井區公所
承辦單位
臺南市玉井區公所
預算金額
50,517,000 元（）
計畫內容
辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理等工作。
預期成果
區政業務行政工作依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款39,294,000元 | 39,294,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,596,066 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 27,596,066 | 27,596,066 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 453,640 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 453,640 | 453,640 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 457,514 | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 457,514 | 457,514 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,514,496 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,757,516 | 2,757,516 | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 76,220 | 76,220 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,446,895 | 3,446,895 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 56,700 | 56,700 | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 57,165 | 57,165 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | ||||
| 職員休假補助 | 35 | 人 | 16,000 | 560,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,142,780 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,011,103 | 1,011,103 | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 26,677 | 26,677 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,504 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 27,504 | 27,504 | ||
| 1055 | 保險 | 2,526,000 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,584,984 | 1,584,984 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 23,724 | 23,724 | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 812,436 | 812,436 | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 39,540 | 39,540 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 39,432 | 39,432 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,924,000元，收支併列299,000元 | 11,223,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 員工訓練費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 455,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 436,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 274,000 | 274,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 167,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,260 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 14,350 | 14,350 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 33,229 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 12,229 | 12,229 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,875,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
16×1 | 人x年 | 436,000 | 6,976,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(補助款 299,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署113年7月26日 健保承字第1130640723號函辦 理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2051 | 物品 | 497,711 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 351,577 | 351,577 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 146,134 | 146,134 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 661,000 | ||||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 4,500 | 81,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 員工自強活動費 | 55 | 人 | 1,000 | 55,000 | ||
| 節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 311,000 | 311,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 147,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 74,800 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 74,800 | 74,800 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 239,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 239,000 | 239,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 303,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 303,000 | 303,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |