預算機關
臺南市善化區公所
承辦單位
臺南市善化區公所
預算金額
85,120,000 元（）
計畫內容
區公所一般行政管理相關業務等
預期成果
區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,227,000元 | 70,227,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,577,025 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 40,577,025 | 40,577,025 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,606,113 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 8,606,113 | 8,606,113 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,735,580 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,735,580 | 1,735,580 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,882,328 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,054,068 | 4,054,068 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 288,800 | 288,800 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,067,585 | 5,067,585 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 216,600 | 216,600 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,075,275 | 1,075,275 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,168,000 | ||||
| 職員休假補助 | 54 | 人 | 16,000 | 864,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,758,594 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | ||
| 0 | ||||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,486,514 | 1,486,514 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 101,080 | 101,080 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 525,384 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 525,384 | 525,384 | ||
| 1055 | 保險 | 4,973,976 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,323,272 | 2,323,272 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 99,684 | 99,684 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 453,048 | 453,048 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,192,536 | 1,192,536 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 753,180 | 753,180 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 152,256 | 152,256 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,893,000元 | 14,893,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | ||||
| 參加各公私立訓練機構研習課程 費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 920,100 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 858,000 | 858,000 | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | ||
| 2009 | 通訊費 | 730,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 65,000 | ||||
| 使用交通部臺灣鐵路經管善化區 大成段934地號土地租金 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 260,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 449,000 | ||||
| 影印機及其他辦公機具租金費用 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | ||
| 電動汽車電池租賃費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,420 | ||||
| 地價等稅捐費用 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,850 | 22,850 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 17,370 | 17,370 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 96,764 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,764 | 16,764 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,151,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
17×1 | 人x年 | 436,000 | 7,412,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 473,000 | 473,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 601,000 | 1,803,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理各項活動講師鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 246,616 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 36,824 | 36,824 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 159,792 | 159,792 | ||
| 0 | ||||||
| 各項辦公事務器具等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 597,000 | ||||
| 員工自強活動費 | 99 | 人 | 1,000 | 99,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查 費 |
10 | 人 | 3,500 | 35,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 辦理本所業務會議及宣導活動等 行政相關業務經費 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 政風法令宣導等業務經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政 發展暨各項雜支等相關經費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 節能減碳教育宣導相關經費等(太 陽光電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 144,100 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 144,100 | 144,100 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 430,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 節能減碳相關設備保養及維護等 費用(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 76,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 2081 | 運費 | 8,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 公物載運費用 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |