預算機關
臺南市大內區公所
承辦單位
臺南市大內區公所
預算金額
48,489,000 元（）
計畫內容
1.辦理人事、會計、政風等相關業務。2.辦理為民服務等相關業務。3.辦理研考、庶務，辦理廳舍管理、檔管、資管、文書等相關業務。
預期成果
改善辦公環境，提升行政效能，順利推展區政業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款39,226,000元 | 39,226,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,382,368 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,382,368 | 25,382,368 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,717,394 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,717,394 | 1,717,394 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,309,558 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,309,558 | 1,309,558 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,392,225 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,536,080 | 2,536,080 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 217,940 | 217,940 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,170,100 | 3,170,100 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 163,455 | 163,455 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 214,650 | 214,650 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | ||||
| 職員休假補助 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,102,183 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 929,904 | 929,904 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 76,279 | 76,279 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 104,328 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 104,328 | 104,328 | ||
| 1055 | 保險 | 2,641,944 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,458,576 | 1,458,576 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 75,084 | 75,084 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 90,060 | 90,060 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 753,972 | 753,972 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 114,684 | 114,684 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 149,568 | 149,568 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,964,000元，收支併列299,000元 | 9,263,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | ||||
| 員工進修、參加各項研習訓練等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 342,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 332,000 | 332,000 | ||
| 災害預警系統電費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 390,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 95,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 62,000 | ||||
| 影印機及其他辦公機具租金費用 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,632 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 29,214 | 29,214 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 18,518 | 18,518 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 2027 | 保險費 | 77,858 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 12,858 | 12,858 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,296,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
11×1 | 人x年 | 436,000 | 4,796,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 601,000 | 601,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款299,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署113年7月26日健保承字 第1130640723號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 性別平等委員會議出席費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 聘請講座演講授課鐘點費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 性別意識課程講座鐘點費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2051 | 物品 | 578,060 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 235,060 | 235,060 | ||
| 各類公務用法令規章購置費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 辦公用具等購置費 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 516,550 | ||||
| 各項會議逾時餐點費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦公室性別平等友善環境營造等 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 14 | 人 | 4,500 | 63,000 | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 環境清潔佈置、公共安全及消防檢查、為民服務及增進區政 發展等經費 |
1 | 年 | 184,550 | 184,550 | ||
| 員工自強活動費 | 53 | 人 | 1,000 | 53,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 130,900 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 130,900 | 130,900 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |