預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
47,750,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技
藝文化、藝文展演活動、推廣伯公照護站實施計畫及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化
會館經營活化、人文地圖計畫、族群主流化、地方客家發展計畫、扶植客家社團及其他相關
客家業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 客家行政 | 市款21,118,000元 | 21,118,000 | 20,621,000 | 497,000 | 2.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款17,044,000元 | 17,044,000 | 16,261,000 | 783,000 | 4.82% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,816,812 | 10,303,229 | 513,583 | 4.98% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 10,816,812 | 10,816,812 | 10,303,229 | 513,583 | 4.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,649,567 | 2,524,404 | 125,163 | 4.96% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,080,972 | 1,080,972 | 1,029,864 | 51,108 | 4.96% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,568,595 | 1,568,595 | 1,494,540 | 74,055 | 4.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助費 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 556,126 | 534,403 | 21,723 | 4.06% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 460,126 | 460,126 | 438,403 | 21,723 | 4.96% | ||
| 1055 | 保險 | 1,073,508 | 1,032,936 | 40,572 | 3.93% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 727,188 | 727,188 | 701,160 | 26,028 | 3.71% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 346,320 | 346,320 | 331,776 | 14,544 | 4.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,074,000元 | 4,074,000 | 4,360,000 | -286,000 | -6.56% | |||
| 2009 | 通訊費 | 77,000 | 95,000 | -18,000 | -18.95% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 95,000 | -18,000 | -18.95% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 43,000 | 25,000 | 18,000 | 72.00% | ||||
| 新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 25,000 | 18,000 | 72.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,283,000 | 2,219,000 | 64,000 | 2.88% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 經費 |
4×1 | 人x年 | 436,000 | 1,744,000 | 1,257,000 | 487,000 | 38.74% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經 費 |
1×1 | 人x年 | 539,000 | 539,000 | 517,000 | 22,000 | 4.26% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項會議出席費等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項講座鐘點費等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,288,000 | 1,638,000 | -350,000 | -21.37% | ||||
| 主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家事務相關業務等經費 | 1 | 年 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 0 | 0.00% | ||
| 推動族群主流化相關活動事務等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | 42.86% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應業務需要運送文件、物品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |