預算機關
臺南市政府
承辦單位
法制處
預算金額
39,241,000 元（）
計畫內容
支應法制處各項人事費用等。
預期成果
確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款39,241,000元 | 39,241,000 | 36,605,000 | 2,636,000 | 7.20% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||||
| 處長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,509,174 | 24,642,863 | 1,866,311 | 7.57% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,509,174 | 26,509,174 | 24,642,863 | 1,866,311 | 7.57% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 479,900 | 436,626 | 43,274 | 9.91% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 479,900 | 479,900 | 436,626 | 43,274 | 9.91% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,238,191 | 5,804,811 | 433,380 | 7.47% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,649,276 | 2,649,276 | 2,463,612 | 185,664 | 7.54% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,528,975 | 3,528,975 | 3,286,725 | 242,250 | 7.37% | ||
| 約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 59,940 | 59,940 | 54,474 | 5,466 | 10.03% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,275,176 | 1,204,116 | 71,060 | 5.90% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,035,176 | 1,035,176 | 964,116 | 71,060 | 7.37% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 28,872 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 2,489,700 | 2,351,052 | 138,648 | 5.90% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,649,088 | 1,649,088 | 1,536,252 | 112,836 | 7.34% | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 24,900 | 24,900 | 23,964 | 936 | 3.91% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 774,324 | 774,324 | 751,404 | 22,920 | 3.05% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 41,388 | 41,388 | 39,432 | 1,956 | 4.96% |