預算機關
臺南市政府
承辦單位
法制處
預算金額
37,701,000 元（）
計畫內容
支應法制處各項人事費用等。
預期成果
確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款37,701,000元 | 37,701,000 | 36,230,000 | 1,471,000 | 4.06% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||||
| 處長待遇。 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,470,853 | 25,301,854 | 168,999 | 0.67% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 25,470,853 | 25,470,853 | 25,301,854 | 168,999 | 0.67% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 436,626 | 418,994 | 17,632 | 4.21% | ||||
| 約聘人員待遇。 | 1 | 年 | 436,626 | 436,626 | 418,994 | 17,632 | 4.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,990,328 | 4,664,892 | 1,325,436 | 28.41% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,546,064 | 2,546,064 | 1,475,559 | 1,070,505 | 72.55% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,389,790 | 3,389,790 | 3,136,959 | 252,831 | 8.06% | ||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 54,474 | 54,474 | 52,374 | 2,100 | 4.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,234,349 | 1,225,915 | 8,434 | 0.69% | ||||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 994,349 | 994,349 | 985,915 | 8,434 | 0.86% | ||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,504 | 25,140 | 2,364 | 9.40% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 27,504 | 27,504 | 25,140 | 2,364 | 9.40% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1055 | 保險 | 2,403,312 | 2,519,832 | -116,520 | -4.62% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,593,132 | 1,593,132 | 1,608,432 | -15,300 | -0.95% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 23,964 | 23,964 | 22,812 | 1,152 | 5.05% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 746,784 | 746,784 | 850,908 | -104,124 | -12.24% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 39,432 | 39,432 | 37,680 | 1,752 | 4.65% |