預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
41,199,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款41,199,000元 | 41,199,000 | 38,841,000 | 2,358,000 | 6.07% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,643,318 | 21,119,397 | 1,523,921 | 7.22% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 22,643,318 | 22,643,318 | 21,119,397 | 1,523,921 | 7.22% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,796,324 | 5,613,227 | 183,097 | 3.26% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,435,404 | 4,435,404 | 4,287,911 | 147,493 | 3.44% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,360,920 | 1,360,920 | 1,325,316 | 35,604 | 2.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,032,883 | 5,658,151 | 374,732 | 6.62% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,262,828 | 2,262,828 | 2,111,184 | 151,644 | 7.18% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,045,915 | 3,045,915 | 2,846,190 | 199,725 | 7.02% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 724,140 | 724,140 | 700,777 | 23,363 | 3.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,109,480 | 1,050,897 | 58,583 | 5.57% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 893,480 | 893,480 | 834,897 | 58,583 | 7.02% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 355,752 | 346,824 | 8,928 | 2.57% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 355,752 | 355,752 | 346,824 | 8,928 | 2.57% | ||
| 1055 | 保險 | 2,897,256 | 2,770,476 | 126,780 | 4.58% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,405,068 | 1,405,068 | 1,327,644 | 77,424 | 5.83% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 306,048 | 306,048 | 301,296 | 4,752 | 1.58% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 703,404 | 703,404 | 666,660 | 36,744 | 5.51% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 482,736 | 482,736 | 474,876 | 7,860 | 1.66% |