預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
38,841,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款38,841,000元 | 38,841,000 | 39,604,000 | -763,000 | -1.93% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,119,397 | 21,660,518 | -541,121 | -2.50% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,119,397 | 21,119,397 | 21,660,518 | -541,121 | -2.50% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,613,227 | 5,621,828 | -8,601 | -0.15% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,287,911 | 4,287,911 | 4,748,576 | -460,665 | -9.70% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,325,316 | 1,325,316 | 873,252 | 452,064 | 51.77% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,658,151 | 5,779,549 | -121,398 | -2.10% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,111,184 | 2,111,184 | 2,164,620 | -53,436 | -2.47% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,846,190 | 2,846,190 | 2,912,985 | -66,795 | -2.29% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 700,777 | 700,777 | 701,944 | -1,167 | -0.17% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | |||||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,050,897 | 1,070,489 | -19,592 | -1.83% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 834,897 | 834,897 | 854,489 | -19,592 | -2.29% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 346,824 | 349,920 | -3,096 | -0.88% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 346,824 | 346,824 | 349,920 | -3,096 | -0.88% | ||
| 1055 | 保險 | 2,770,476 | 2,839,668 | -69,192 | -2.44% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,327,644 | 1,327,644 | 1,362,024 | -34,380 | -2.52% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 301,296 | 301,296 | 304,464 | -3,168 | -1.04% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 666,660 | 666,660 | 696,336 | -29,676 | -4.26% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 474,876 | 474,876 | 476,844 | -1,968 | -0.41% |