預算機關
臺南市政府
承辦單位
人事處
預算金額
53,126,000 元（）
計畫內容
1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。
2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。
3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等
相關業務。
4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國
計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。
5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業
務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業
務。
強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素
質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實
退休照護；使人事業務如期達到行政目標。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 市款47,157,000元 | 47,157,000 | 44,303,000 | 2,854,000 | 6.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款44,359,000元 | 44,359,000 | 41,583,000 | 2,776,000 | 6.68% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,363,831 | 30,318,662 | 1,045,169 | 3.45% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 31,363,831 | 31,363,831 | 30,318,662 | 1,045,169 | 3.45% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,552,292 | 5,802,154 | 1,750,138 | 30.16% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 3,134,352 | 3,134,352 | 1,767,392 | 1,366,960 | 77.34% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,917,940 | 3,917,940 | 3,534,762 | 383,178 | 10.84% | ||
| 辦理表揚本府模範公務人員獎 金等經費(依據本府表揚模範公 務人員實施要點辦理)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 2,053,281 | 2,014,940 | 38,341 | 1.90% | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 904,000 | 904,000 | 904,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,149,281 | 1,149,281 | 1,110,940 | 38,341 | 3.45% | ||
| 1055 | 保險 | 2,749,596 | 2,807,244 | -57,648 | -2.05% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,833,696 | 1,833,696 | 1,809,444 | 24,252 | 1.34% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 915,900 | 915,900 | 997,800 | -81,900 | -8.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,798,000元 | 2,798,000 | 2,720,000 | 78,000 | 2.87% | |||
| 2009 | 通訊費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處電腦設備保養、維修等服 務費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,710,000 | 1,632,000 | 78,000 | 4.78% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用。 |
2×1 | 人x年 | 454,000 | 908,000 | 381,000 | 527,000 | 138.32% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用。 |
1×1 | 人x年 | 401,000 | 401,000 | 381,000 | 20,000 | 5.25% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用。 |
1×1 | 人x年 | 401,000 | 401,000 | 381,000 | 20,000 | 5.25% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需辦公用品各項非 消耗品等經費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 736,080 | 736,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處訂閱報章雜誌等刊物。 | 1 | 年 | 25,680 | 25,680 | |||||
| 處長因應人事業務需要公務上 接待致贈等費用。 |
12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應人事業務需要公務 上接待致贈等費用。 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費 用。 |
1 | 年 | 41,920 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |