預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
297,736,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍及車輛管理 | 市款75,642,000元 | 75,642,000 | 72,265,000 | 3,377,000 | 4.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款75,642,000元 | 75,642,000 | 72,265,000 | 3,377,000 | 4.67% | |||
| 2006 | 水電費 | 38,339,000 | 38,339,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費等相關費用 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費等相關費用 | 1 | 年 | 37,205,000 | 37,205,000 | 37,205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧電動車充電電費等費用 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 672,844 | 820,214 | -147,370 | -17.97% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 369,360 | 369,360 | 482,920 | -113,560 | -23.52% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 240,684 | 240,684 | 269,994 | -29,310 | -10.86% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 22,800 | 22,800 | 27,300 | -4,500 | -16.48% | ||
| 辦理宿舍等建物所有保存登記 應繳納之勘測及登記費等費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 885,208 | 887,970 | -2,762 | -0.31% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 362,208 | 362,208 | 364,970 | -2,762 | -0.76% | ||
| 辦公廳舍火災、地震、公共意 外保險等費用 |
1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,069,018 | 2,867,777 | 201,241 | 7.02% | ||||
| 市政中心廁所用衛生紙、清潔 用品等費用 |
1 | 年 | 698,000 | 698,000 | 698,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機用柴油等費用 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 2,319,018 | 2,319,018 | 2,117,777 | 201,241 | 9.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,194,000 | 10,683,000 | 3,511,000 | 32.87% | ||||
| 雙市政中心清潔及事務人力派 遣委外等相關費用 |
1 | 年 | 12,244,000 | 12,244,000 | 9,278,000 | 2,966,000 | 31.97% | ||
| 節能減碳設備改善、廳舍財產 及設施修繕等經費(太陽光電標 租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 765,000 | 765,000 | |||||
| 各項建築物公共安全及電氣消 防設備定期檢查費、消防設備 及滅火器汰換等費用 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市政大樓外牆窗戶清洗、各樓 層地板打蠟、地毯清洗及各項 活動佈置及植栽綠美化等費用 |
1 | 年 | 735,000 | 735,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,873,630 | 4,874,289 | -659 | -0.01% | ||||
| 辦公大樓(含公館、職務宿舍) 等維護修繕費 |
1 | 年 | 3,183,630 | 3,183,630 | 3,184,289 | -659 | -0.02% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 節能績效保證專案示範推廣補 助計畫等經費(汰換節能燈具) ，總經費10,560,000元，補助款 2,112,000元，市款 8,448,000元 ，採一次發包，分年編列預算 辦理(109年度編列3,802,000 元、110年度編列1,690,000元， 111年度編列1,690,000元、112 年度編列1,690,000元、113年度 編列1,688,000元)，其中112年 度編列市款1,690,000元，依據 經濟部能源局107年12月25日能 技字第10705020260號函及臺南 市議會108年5月6日南議民政字 第1080003703號函同意墊付並 辦理轉正) |
1 | 年 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,897,300 | 2,081,750 | -184,450 | -8.86% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 1,897,300 | 1,897,300 | 2,081,750 | -184,450 | -8.86% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,711,000 | 11,711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛生設施、火警消防系統設 備、監視系統設備及各項事務 機械保養及維修等費用 |
1 | 年 | 2,911,000 | 2,911,000 | 2,911,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央空調、監控及冷氣設備保 養及維修等費用 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯機房及電梯設備保養及維 修等費用 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話傳撥及數位電話設備、會 議室麥克風及視聽音響設備保 養及維修等費用 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% |