預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
297,736,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市款214,314,000元 | 214,314,000 | 203,315,000 | 10,999,000 | 5.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款156,801,000元 | 156,801,000 | 148,963,000 | 7,838,000 | 5.26% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 8,423,013 | 8,097,536 | 325,477 | 4.02% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 8,423,013 | 8,423,013 | 8,097,536 | 325,477 | 4.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 89,698,763 | 86,896,385 | 2,802,378 | 3.22% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 89,698,763 | 89,698,763 | 86,896,385 | 2,802,378 | 3.22% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,770,878 | 1,700,386 | 70,492 | 4.15% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 461,000 | 461,000 | 443,404 | 17,596 | 3.97% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,309,878 | 1,309,878 | 1,256,982 | 52,896 | 4.21% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,043,118 | 13,294,864 | -251,746 | -1.89% | ||||
| 技工(工友、駕駛)待遇 | 1 | 年 | 13,043,118 | 13,043,118 | 13,294,864 | -251,746 | -1.89% | ||
| 1030 | 獎金 | 25,243,598 | 20,229,050 | 5,014,548 | 24.79% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)考績 獎金 |
1 | 年 | 11,135,768 | 11,135,768 | 7,279,983 | 3,855,785 | 52.96% | ||
| 職員及技工(工友、駕駛)年終 獎金 |
1 | 年 | 13,886,820 | 13,886,820 | 12,736,577 | 1,150,243 | 9.03% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 221,010 | 221,010 | 212,490 | 8,520 | 4.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,696,000 | 1,696,000 | |||||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 6,181,786 | 6,082,023 | 99,763 | 1.64% | ||||
| 職員及駕駛超時加班費 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,826,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 3,595,831 | 3,595,831 | 3,481,040 | 114,791 | 3.30% | ||
| 技工(工友、駕駛)不休假加班 費 |
1 | 年 | 759,955 | 759,955 | 774,983 | -15,028 | -1.94% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 111,384 | 102,000 | 9,384 | 9.20% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 111,384 | 111,384 | 102,000 | 9,384 | 9.20% | ||
| 1055 | 保險 | 10,568,460 | 10,800,756 | -232,296 | -2.15% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,710,056 | 5,710,056 | 5,647,740 | 62,316 | 1.10% | ||
| 技工(工友、駕駛)健保費 | 1 | 年 | 646,284 | 646,284 | 665,940 | -19,656 | -2.95% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 97,044 | 97,044 | 92,424 | 4,620 | 5.00% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,818,524 | 2,818,524 | 3,063,588 | -245,064 | -8.00% | ||
| 技工(工友、駕駛)勞保費 | 1 | 年 | 1,136,868 | 1,136,868 | 1,178,364 | -41,496 | -3.52% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 159,684 | 159,684 | 152,700 | 6,984 | 4.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款57,513,000元 | 57,513,000 | 54,352,000 | 3,161,000 | 5.82% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工修習學分、學位研究 所等補貼費用及參加各項訓練 或講習性質等相關費用 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雙市政中心總機、電信、傳真 及網路電話費、府本部主管專 線電話費等費用 |
1 | 年 | 4,521,000 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 電腦週邊設備、列表機、影印 機等維修保養費用 |
1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府節能減碳管理平台系統維 護等費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,740,000 | 4,740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接送同仁往返永華、民治兩市 政中心辦公、開會及遞送公文 租賃交通車輛租賃等費用 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧電動車租用電池等費用 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍及事務機器租金等費 用 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 32,650,000 | 29,489,000 | 3,161,000 | 10.72% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 517,000 | 517,000 | 496,000 | 21,000 | 4.23% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
37×1 | 人x年 | 401,000 | 14,837,000 | 13,716,000 | 1,121,000 | 8.17% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
8×1 | 人x年 | 445,000 | 3,560,000 | 2,989,000 | 571,000 | 19.10% | ||
| 本府及所屬各機關臨時技術工 退休金等費用 |
1 | 年 | 13,736,000 | 13,736,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議外聘委員出席費等費 用 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 各項會議講座、行政執行講習 等費用 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,992,000 | 1,992,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
1 | 年 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品 各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 1,992,000 | -1,992,000 | -100.00% | ||||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,300,600 | 7,300,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需各項費 用等經費 |
1 | 年 | 2,150,200 | 2,150,200 | |||||
| 因公聯繫接待或致贈花圈、花 籃、匾額、喜幛及輓聯等費用 |
1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處長因應行政管理業務需要公 務上接待致贈等費用 |
12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應行政管理業務需要 公務上接待致贈等費用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運送雜項物品等運雜費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,544,400 | 4,544,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費 | 1×12 | 人x月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費 | 2×12 | 人x月 | 75,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |