預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
272,044,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市款194,063,000元 | 194,063,000 | 189,312,000 | 4,751,000 | 2.51% | |||
| 0100 | 人事費 | 市款138,683,000元 | 138,683,000 | 134,540,000 | 4,143,000 | 3.08% | |||
| 0102 | 政務人員待遇 | 8,096,704 | 7,789,099 | 307,605 | 3.95% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 8,096,704 | 8,096,704 | 7,789,099 | 307,605 | 3.95% | ||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 76,896,326 | 73,871,564 | 3,024,762 | 4.09% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 76,896,326 | 76,896,326 | 73,871,564 | 3,024,762 | 4.09% | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,701,862 | 1,652,329 | 49,533 | 3.00% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 1,258,866 | 1,258,866 | 1,221,762 | 37,104 | 3.04% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 442,996 | 442,996 | 430,567 | 12,429 | 2.89% | ||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 16,117,464 | 16,387,056 | -269,592 | -1.65% | ||||
| 技工(工友、駕駛)待遇 | 1 | 年 | 16,117,464 | 16,117,464 | 16,387,056 | -269,592 | -1.65% | ||
| 0111 | 獎金 | 19,296,868 | 18,811,144 | 485,724 | 2.58% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)考績獎金 | 1 | 年 | 7,163,576 | 7,163,576 | 7,036,332 | 127,244 | 1.81% | ||
| 職員及技工(工友、駕駛)年終獎金 | 1 | 年 | 11,920,802 | 11,920,802 | 11,568,457 | 352,345 | 3.05% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 212,490 | 212,490 | 206,355 | 6,135 | 2.97% | ||
| 0121 | 其他給與 | 1,616,000 | 1,616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,552,000 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0131 | 加班值班費 | 4,533,952 | 4,481,728 | 52,224 | 1.17% | ||||
| 職員及駕駛超時加班費 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,826,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,769,736 | 1,769,736 | 1,700,189 | 69,547 | 4.09% | ||
| 技工(工友、駕駛)不休假加班費 | 1 | 年 | 938,216 | 938,216 | 955,539 | -17,323 | -1.81% | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 102,000 | 99,072 | 2,928 | 2.96% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 99,072 | 2,928 | 2.96% | ||
| 0151 | 保險 | 10,321,824 | 9,832,008 | 489,816 | 4.98% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,064,348 | 5,064,348 | 5,141,208 | -76,860 | -1.49% | ||
| 技工(工友、駕駛)健保費 | 1 | 年 | 824,040 | 824,040 | 896,724 | -72,684 | -8.11% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 93,948 | 93,948 | 90,000 | 3,948 | 4.39% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,759,508 | 2,759,508 | 2,451,816 | 307,692 | 12.55% | ||
| 技工(工友、駕駛)勞保費 | 1 | 年 | 1,427,280 | 1,427,280 | 1,118,016 | 309,264 | 27.66% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 152,700 | 152,700 | 134,244 | 18,456 | 13.75% | ||
| 0200 | 業務費 | 市款55,380,000元 | 55,380,000 | 54,772,000 | 608,000 | 1.11% | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練 或講習性質等相關費用 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0203 | 通訊費 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發文件用郵資、永華暨民治市政中心總機、電信、傳真及 網路電話費、府本部主管專線 電話費等費用 |
1 | 年 | 4,521,000 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0213 | 資訊服務費 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦週邊設備、列表機、影印機等維修保養費用 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府節能減碳四省管理平台系統維護等費用 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0214 | 其他業務租金 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文 租賃交通車輛及宿舍租賃等費 用 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||
| 智慧電動車租用電池等費用 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 31,107,000 | 28,979,000 | 2,128,000 | 7.34% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 496,000 | 496,000 | 479,000 | 17,000 | 3.55% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
37×1 | 人x年 | 349,000 | 12,913,000 | 12,321,000 | 592,000 | 4.80% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
6×1 | 人x年 | 427,000 | 2,562,000 | 2,060,000 | 502,000 | 24.37% | ||
| 本府及所屬各機關臨時人員退休金等費用 | 1 | 年 | 15,136,000 | 15,136,000 | 14,119,000 | 1,017,000 | 7.20% | ||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 節能減碳等各會議顧問出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳等各會議講座、行政執行講習等費用 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0271 | 物品 | 1,992,000 | 1,992,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0279 | 一般事務費 | 7,410,600 | 8,930,600 | -1,520,000 | -17.02% | ||||
| 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用、如印刷、 獎牌製作、廣告、環境佈置、 清潔、制服、雜支等費用 |
1 | 年 | 2,050,200 | 2,050,200 | 2,050,200 | 0 | 0.00% | ||
| 因應業務需要公務上接待致贈等費用 | 1 | 年 | 710,400 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 太陽光電系統106年度標租收入回編獎勵金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 182,000 | 28,000 | 15.38% | ||
| 因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用 | 1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0291 | 國內旅費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0294 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運送雜項物品等運雜費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0298 | 特別費 | 4,544,400 | 4,544,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費 | 1×12 | 人x月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費 | 2×12 | 人x月 | 75,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |