預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
39,571,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數35,933,000元，增加1,160,000元。 | 37,093,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 37,093,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,200,888 | ||||
| 職員31人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 22,200,888 | 22,200,888 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,256,760 | ||||
| 職工3人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,256,760 | 1,256,760 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,717,044 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,713,410 | 2,713,410 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,003,634 | 3,003,634 | ||
| 1035 | 其他給與 | 861,856 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 534,400 | 534,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 630 | 166,320 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,377,953 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 453,753 | 453,753 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 924,200 | 924,200 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 802,000 | ||||
| 屆齡退休職工1人退職給付（新增）。 | 1 | 年 | 802,000 | 802,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,596,411 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,508,439 | 2,508,439 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 87,972 | 87,972 | ||
| 1055 | 保險 | 2,280,088 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,512,988 | 1,512,988 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 659,100 | 659,100 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 |